Dokumenti "rregullimi i faturave". Rregullimi i faturës dhe rregullimi i faturës Rregullimi i faturës në 1 nga 8.3
Dërgo këtë artikull në emailin tim
Bërja e gabimeve gjatë përgatitjes së dokumentacionit parësor, si nga shitësi ashtu edhe nga blerësi, është fatkeqësisht e zakonshme dhe çdo kontabilist që punon me programin 1c duhet të dijë se si të bëjë rregullime në faturat dhe shitjet në 1c. Ne kemi shkruar tashmë për bërjen e rregullimeve të zbatimit në artikullin Si të bëjmë rregullimet e zbatimit në 1C; ne nuk do ta përsërisim këtë. Në këtë artikull do t'ju tregojmë se si të rregulloni faturat në 1c; për shembull, ne do të përdorim konfigurimin e Kontabilitetit 3.0.
Për këto qëllime, përdoret rregullimi i marrjes së dokumentit. Ai futet, si rregull, në bazë të një dokumenti dëftese të lëshuar më parë në të cilin ka ndodhur një gabim, ose në bazë të një rregullimi të bërë më parë, pas të cilit është identifikuar edhe gabimi.
Ju lutemi lini temat që ju interesojnë në komente, në mënyrë që ekspertët tanë t'i analizojnë ato në artikuj udhëzues dhe udhëzime video.
Këtu keni mundësinë të bëni tre lloje ndryshimesh, të cilat rregullohen nga lloji i funksionimit. Në varësi të tij, përbërja e fushave që do të plotësohen do të ndryshohet pjesërisht. Fillimisht, kur futni një dokument, të dhënat nga skedat futen automatikisht, më pas bëhen korrigjimet.
Një rregullim me marrëveshje të palëve përdoret nëse ndërmjet palëve në transaksionin e blerjes dhe shitjes, pas dorëzimit të dokumentacionit, është arritur një marrëveshje për ndryshimin e çmimit të mallrave dhe materialeve, punës ose shërbimeve. Korrigjimi në këtë rast vlen për periudhën aktuale.
Në këtë rast, duhet të specifikoni:
· Numri dhe data e dokumentit të furnitorit;
·Opsion për të pasqyruar TVSH-në në kontabilitet ose në të gjitha seksionet e kontabilitetit;
·Nevoja për të rivendosur TVSH-në në librin e shitjeve (nëse shuma zvogëlohet, do të krijohet një hyrje rivendosëse për zbritjen e TVSH-së së regjistruar më parë). Ju lutemi vini re se nëse shuma rritet, atëherë devijimi i TVSH-së mund të pranohet për zbritje; për ta bërë këtë, do t'ju duhet të krijoni një Formim të regjistrimeve të librit të blerjeve dhe të plotësoni skedën e zbritjes së TVSH-së;
· Opsioni i kompensimit të avancuar: automatikisht ose jo;
·Ndryshime në skedat Produkte, Shërbime ose Shërbime të Agjencisë. Këtu, çdo pozicion në seksionin tabelor korrespondon me dy rreshta, të cilat pasqyrojnë të dhënat para dhe pas ndryshimit;
· Është regjistruar një faturë korrigjuese.
Korrigjimet në dokumentet parësore vendosen kur zbulohen gabime të bëra nga shitësi në dokumentacionin e transportit të ofruar prej tij. Këto ndryshime do të bëhen gjatë periudhës në të cilën është paraqitur dokumenti që korrigjohet.
Këtu duhet të futni:
· Numri dhe data e korrigjimit;
·Opsion për reflektimin e rregullimeve. Ndryshe nga lloji i mësipërm i operacionit, këtu shtohet një opsion i tretë - vetëm në formë të shtypur
·Opsioni i kompensimit të avancuar;
· Regjistroni një faturë.
Korrigjimi i gabimit tuaj kryhet nëse një punonjës i kompanisë suaj ka bërë një gabim dhe kjo nuk ka të bëjë me furnizuesin; korrigjimet do të bëhen gjatë periudhës kur është dorëzuar dokumenti i gabuar.
Në këtë formë ju duhet të tregoni:
· Numri dhe data e korrigjimit;
·Opsion për reflektimin e rregullimeve;
·Opsioni i kompensimit të avancuar;
·Të dhëna të reja në skedat Produktet, Shërbimet ose Shërbimet e Agjencisë;
· Futni faturën.
Pas plotësimit të të gjitha të dhënave, dokumenti duhet të përpunohet.
Dokumenti i Rregullimit të Shitjeve krijohet në situatat kur është e nevojshme të korrigjohet një dokument i dërgesës për periudhën për të cilën janë dorëzuar raportet.
Një dokument ka dy lloje operacionesh:
- Korrigjimi në dokumentet parësore
- Rregullimi me marrëveshje të palëve
Plus, duhet të sigurohen dy drejtime korrigjime: në drejtim të uljes dhe në drejtim të rritjes.
Përveç kësaj, kur korrigjohen zbatimet e vitit aktual dhe viteve të mëparshme, sjellja e tij do të jetë e ndryshme.
Pra, ne kemi tetë variacione të ndryshme të krijimit të një rregullimi. Zgjedhje e pasur. Së pari, unë do të përshkruaj procedurën - është standarde për të gjitha rastet, dhe pas kësaj do të shqyrtojmë secilin rast në më shumë detaje.
Procedura e rregullimit të zbatimit në UPP hap pas hapi
Hapi 1: Ne krijojmë dokumentin e Rregullimit të Shitjeve përmes të dhënave bazuar në Shitjet e mallrave dhe shërbimeve që duhet të rregullohen:
Ne plotësojmë dhe dorëzojmë dokumentin. Ne do të kthehemi në specifikat e plotësimit më poshtë.
Hapi 2: Futni faturën bazuar në Rregullimin e Shitjes. Fatura siguron që hapat e mëpasshëm të përfundojnë saktë dhe fatura e korrigjuar të jetë printuar.
Hapi 3: Kryejmë përpunimin e Afishimit të dokumenteve sipas regjistrave të TVSH-së. Ky hap zakonisht kryhet si pjesë e procedurave të mbylljes së fund muajit. Nuk mund të anashkalohet, pasi vetë Rregullimi nuk ndryshon regjistrat përgjegjës për kontabilizimin e TVSH-së, që do të thotë se librat e shitjeve dhe blerjeve nuk do të dinë për ekzistencën e ndryshimeve tona pa përpunim. Le të shkojmë te ndërfaqja e menaxherit të llogarisë:
Dhe ne do të kryejmë përpunim për periudhën e zgjedhur:
Hapi 4: Rregullimet në varësi të llojit të transaksionit mund të merren parasysh ose në librin e blerjeve ose në librin e shitjeve në fletë shtesë. Për të mos humbur asgjë, ne gjithmonë krijojmë Formimin e regjistrimeve të librit të blerjeve dhe Formimin e regjistrimeve të librit të shitjeve. Gjithashtu në proces të mbylljes së muajit.
Këto dokumente mund të krijohen në të njëjtën kohë duke përpunuar Formimin e dokumenteve të TVSH-së. Atje, në ndërfaqen e menaxherit të kontabilitetit, gjejmë përpunimin që na nevojitet:
Do t'ju duhet të plotësoni cilësimet për gjenerimin e dokumenteve të TVSH-së. Por nuk ka asgjë të komplikuar: duhet të plotësoni emrin dhe organizatën. Cilësimi mund të përdoret nëse dëshironi të specifikoni një plan për gjenerimin automatik të dokumenteve. Por nuk keni nevojë të vendosni një orar, por filloni mekanizmin me dorë:
Hapi 5: Ne krijojmë vetë librat e blerjeve dhe shitjeve dhe kontrollojmë që të gjitha rregullimet të jenë në vendet e duhura.
Tani le të shohim në detaje secilin rast.
1. Rregullim në rënie i shitjeve të vitit aktual
Ne duhet të reduktojmë shitjet e dërguara në tremujorin e mëparshëm. Raportimi i TVSH-së tashmë është dorëzuar për të.
1.1. Rregullimi i shitjeve me korrigjim në librin e shitjeve
Kur futni për herë të parë Rregullimet e zbatimit, 1C e krijon atë me llojin e parazgjedhur të funksionimit Korrigjimi i dokumenteve parësore. Le të ulim çmimin një rresht në një kohë:
Pas kryerjes marrim postimet:
Mos harroni të krijoni një faturë. Duket kështu:
Atëherë të dhënat e dokumentit nuk duhet të shtohen në Formimin e librit të blerjeve ose shitjeve. Prandaj, pas postimit të dokumenteve në regjistrat e TVSH-së, rezultatin mund ta shihni në Librin e Shitjeve. Kontrolloni kutinë Gjeneroni shtesë. fletët për periudhën e rregulluar dhe shikoni fletën shtesë që rezulton:
Kështu që,
Një rregullim me Korrigjimin e llojit të operimit në dokumentet parësore anulon shumat për dokumentin bazë dhe krijon një hyrje të re në periudhën e dërgesës.
1.2. Rregullimi i shitjeve me paraqitje të TVSH-së në librin e blerjeve
Për të arritur këtë efekt, duhet të ndryshoni llojin e funksionimit të dokumentit në Rregullim me marrëveshje të palëve:
Në këtë rast, ne marrim postime dokumentesh:
Siç mund ta shihni, përdoret llogaria 19.09 - TVSH për uljen e shitjeve. Transaksione të tilla pasqyrohen në librin e blerjeve. Fatura duket si kjo:
1C do të përfshijë këto korrigjime në Formimin e librit të blerjeve:
Ne postojmë dokumente sipas regjistrave të TVSH-së dhe krijojmë një libër blerjesh për periudhën e rregullimit:
Rregullimi me llojin e transaksionit Rregullimi në rënie me marrëveshje të palëve merret parasysh në seksionin kryesor të librit të blerjes në periudhën e rregullimit.
2. Rregullimi i shitjeve të vitit aktual në rritje
Lloji i funksionimit Korrigjimi i dokumenteve parësore jep një rezultat të ngjashëm në rast të rregullimit lart. Rregullimi pasqyrohet në fletën shtesë të Librit të Shitjeve për periudhën e dërgesës.
Lloji i operacionit Rregullimi me marrëveshje të palëve sillet ndryshe. Le të rrisim çmimin në rreshtin e parë të dokumentit:
Dokumenti nuk përfshihet në Formimin e Regjistrimeve të Librit të Shitjeve, por pasqyrohet drejtpërdrejt në seksionin kryesor të Librit të Shitjeve:
Rregullimi me llojin e transaksionit Rregullimi me marrëveshje të palëve lart merret parasysh në seksionin kryesor të librit të shitjeve në periudhën e rregullimit.
3. Rregullimi i shitjeve nga vitet e mëparshme
Nëse jeni duke bërë një rregullim, për shembull, për vitin e kaluar, duhet të përcaktoni nëse raportimi është dorëzuar tashmë ose nëse mund të bëhen akoma rregullime. Në varësi të kësaj, sistemi llogarit ndryshe funksionimin.
Do të bëjmë rregullime me marrëveshje të palëve. Shkoni te skedari i Avancuar dhe kontrolloni kutinë nëse është e nevojshme:
Nëse periudha mbyllet dhe ne rregullojmë për një ulje, atëherë sistemi do të zyrtarizojë ndryshimin përmes llogarisë 19.09 në korrespondencë me 91.1 të ardhura të tjera:
Nëse flamuri nuk është vendosur, sistemi do të përpiqet të bëjë të gjitha rregullimet e nevojshme në ditën e fundit të vitit të kaluar:
Në çdo rast, ndryshimet do të pasqyrohen në librin e blerjeve gjatë periudhës së rregullimit.
Nëse përshtatemi me një rritje të shumës, atëherë fatura 19.09 do të zëvendësohet me 68.02 dhe vetë rregullimi do të pasqyrohet në pjesën kryesore të librit të shitjeve për periudhën kur është bërë rregullimi.
Për funksionimin e korrigjimit të dokumenteve parësore, në çdo rast, postimet do të përpunohen përmes 68.02 dhe do të plotësohen fletë shtesë për periudhën e dërgesës.
4. Rregullimet e shitjeve nuk përfshihen në librin e blerjeve ose të shitjeve
Sekuenca juaj e veprimeve është prishur diku. E nevojshme
Rregullimi i TVSH-së është i nevojshëm kur ndryshon çmimi i blerjes ose i shitjes. Në këtë situatë, krijohet një faturë rregulluese. Duke përdorur shembullin e programit 1C Accounting 8.3, le të shohim rregullimin e TVSH-së së hyrjes kur kostoja ulet. Së pari, ne do të gjenerojmë dokumentin "Pranimi i mallrave" dhe do të regjistrojmë "Faturën e marrë":
Kur plotësoni, kontrolloni kutinë "Paraqitni zbritjen e TVSH-së në librin e blerjeve deri në datën e marrjes":
Le të themi se kemi blerë një grup të madh mallrash dhe furnizuesi ka ofruar një zbritje. Rrjedhimisht, ka pasur një rënie në koston totale dhe TVSH-në. Për ta pasqyruar këtë në program, ne krijojmë një dokument "Rregullimi i marrjes":
Në rregullimin në skedën "Kryesore", duhet të kontrolloni nëse dokumenti bazë është pasqyruar dhe ka një shenjë kontrolli pranë artikullit "Rivendos TVSH-në në librin e blerjeve".
Në skedën "Produktet", në kolonën "Çmimi", vendosni një kosto të re dhe vlerat në kolonat "Kosto", "TVSH" dhe "Total" do të llogariten automatikisht:
Sigurohuni që të regjistroni një “Faturë Rregullimi” në rregullimin e faturës; është ky dokument që do të pasqyrojë uljen/rritje të shumës. Këto të dhëna do të shfaqen në fushën përkatëse të dokumentit:
Ne gjenerojmë raportet "Libri i Blerjeve" dhe "Libri i Shitjeve" dhe kontrollojmë se si do të pasqyrohet "Fatura e Rregullimit" në raportim:
Raporti “Libri i Blerjeve” pasqyronte shumën fillestare. Por në raportin “Libri i Shitjeve” shuma do të shfaqet tashmë në bazë të faturës së rregullimit.
Tani le të shohim një shembull të rritjes së kostos. Në të njëjtën mënyrë, ne plotësojmë "Pranimin e mallrave" dhe regjistrojmë dokumentin "Faturë":
Furnizuesi rriti çmimin për një seri të re mallrash dhe u lëshua një “Faturë Rregullimi”. Nëse blerësi pajtohet me koston e re, atëherë dokumenti "Rregullimi i faturës" hartohet në të njëjtën mënyrë si në rastin e mëparshëm. Ju gjithashtu mund të krijoni një rregullim të faturës duke përdorur butonin "Krijo bazuar në" nga fatura e faturës.
Duhet të plotësoni:
Lloji i operacionit - "Rregullimi me marrëveshje të palëve".
Baza.
Rivendos TVSH-në në librin e shitjeve - kontrolloni kutinë.
Në skedën "Produkte", në kolonën "Çmimi", vendosni një çmim të ri.
Ne regjistrojmë "Faturën e rregullimit të marrë":
Në këtë situatë, duhet t'i referoheni operacionit rutinë "Krijimi i regjistrimeve të librit të blerjeve":
Meqenëse në dokumentin origjinal "Fatura" është kontrolluar kutia e kontrollit "Paraqo zbritjen e TVSH-së në librin e blerjeve deri në datën e marrjes", të dhënat nga ky dokument nuk shfaqen kur krijohen regjistrimet e librit të blerjeve. Por hyrja e rregullimit reflektohet.
Si rezultat, të dyja faturat do të shfaqen në librin e blerjeve:
Nëse kostoja zvogëlohet, të dhënat nga fatura rregulluese pasqyrohen në librin e shitjeve dhe nëse kostoja rritet, pasqyrohet në librin e blerjeve.
Kur shitet, një faturë rregulluese për një ulje të vlerës do të hyjë në librin e blerjeve dhe për një rritje do të hyjë në librin e shitjeve.
Rregullimet e shitjeve bëhen në të njëjtën mënyrë. Ne krijojmë një dokument "Rregullimi i shitjeve" duke marrë parasysh uljen e çmimit:
Dhe ne regjistrojmë "Faturën e Rregullimit". Plotësoni të dhënat në fushën përkatëse për të ulur koston:
Ju lutemi vini re se përpara se të gjeneroni raporte, duhet të përfundoni operacionet rregullatore të TVSH-së.
Raporti i Librit të Blerjeve do të pasqyrojë uljen e vlerës në bazë të faturës së rregullimit të krijuar. Kolona "Kodi i Operacionit" do të përmbajë 18, dhe kolona me emrin e shitësit do të shfaqë emrin e organizatës sonë:
Tani ne formojmë "Rregullimin e shitjeve" duke marrë parasysh rritjen e çmimit:
Dokumenti “Fatura e Rregullimit” do të pasqyrojë rritjen e shumës.
Rregullime dhe korrigjime të faturave dhe shitjeve dhe në 1C: Kontabiliteti8
Rregullimet dhe korrigjimet
Sipas Dekretit të Qeverisë së Federatës Ruse, datë 26 dhjetor 2011 Nr. 1137, dallohen dy koncepte:
duke bërë rregullime
korrigjimi i gabimit.
Rregullimi– një ndryshim në koston origjinale të një produkti ose shërbimi që ndodh pas dërgesës me marrëveshje të ndërsjellë të furnizuesit dhe blerësit.
Gabim- informacion i pasaktë i treguar fillimisht në faturë, për shembull, TIN/KPP e pasaktë, adresa e dërguesit ose marrësit, etj.
Në përputhje me këtë, rendi i formimit të vetë dokumenteve ka ndryshuar në detaje.
Rregullimet (hapat udhëzime)
Një rregullim në program formohet si një dokument "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" ose "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".
Rregullimi i faturave
Ulja e kostos
Nëse kostoja origjinale ulet, fatura e rregullimit do të pasqyrohet në pjesën 2 të regjistrit të faturave të pranuara dhe të lëshuara.
Libri i shitjeve do të pasqyrojë faturën e rregullimit. Regjistrimi në librin e shitjeve duhet të lidhet me periudhën në të cilën është marrë dokumenti i regjistruar nga organizata.
Pas kësaj, zbritja e pranuar më parë duhet të rikthehet në shumën e diferencës midis shumës së taksës para dhe pas rregullimit.
Rritja e kostos
Nëse çmimi fillestar i blerjes rritet, fatura rregulluese do të pasqyrohet në pjesën 2 të ditarit të faturave të pranuara dhe të lëshuara.
Regjistrimi në librin e blerjeve duhet të lidhet me periudhën në të cilën blerësi do të ketë një faturë rregulluese dhe një dokument parësor për ndryshimin e kushteve të dorëzimit (kontratë, marrëveshje shtesë, etj.).
Blerësi mund të pranojë një zbritje në shumën e diferencës midis shumës së TVSH-së para dhe pas rregullimit.
Procedura për gjenerimin e dokumenteve (për më shumë detaje, shih
1. Krijo një dokument të ri “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve” në ditarin e dokumenteve “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve”, në skedën “Rregullimi”. Në këtë rast, nëntipi "Rregullimi" do të instalohet automatikisht në dokument. Nëse dokumenti nuk është krijuar në skedën e specifikuar, thjesht ndryshoni nëntipin në të duke klikuar në lidhjen "nënlloji i dokumentit" dhe duke zgjedhur nëntipin "Rregullimi".
2. Në fushën “Correct.doc”. zgjidhni dokumentin e faturës që do të rregullohet. Pas përzgjedhjes, programi do të ofrojë të plotësojë pjesën tabelare bazuar në dokumentin e korrigjuar (burim). Nëse përgjigja është pozitive, rreshtat nga pjesa tabelare e dokumentit burimor do të transferohen në pjesën tabelare të dokumentit të rregullimit. Në rast refuzimi, përdoruesi do të plotësojë në mënyrë të pavarur pjesën tabelare.
3. Nëse ÇMIMI dhe SASIA në dokumentin e rregullimit nuk kanë ndryshuar, ato duhet të lihen të pandryshuara. Të dhënat në kolonat "Shuma e diferencës" dhe "Shuma e diferencës së TVSH-së" duhet të plotësohen vetëm nëse ato kanë ndryshuar si rezultat i rregullimeve (nëse janë ulur, atëherë me një minus). Nëse nuk ka ndryshim në shumën dhe shumën e TVSH-së, vlerat në kolonat "Diferenca në shumë" dhe/ose "Diferenca në shumën e TVSH-së" duhet të pastrohen.
4. Duhet të konfigurohet një funksion standard i veçantë për dokumentet e rregullimit. Ju mund ta bëni këtë duke kopjuar një transaksion standard për një faturë të rregullt dhe më pas korrigjoni korrespondencën e TVSH-së.
5. Postoni dokumentin “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve”. Më pas, duke përdorur lidhjen "Futoni faturën", krijohet një faturë me llojin e faturës "Rregullimi":
6. Postoni faturën.
Rregullimet e zbatimit
Ulja e kostos
Nëse kostoja origjinale zvogëlohet, fatura e rregullimit do të pasqyrohet në pjesën 1 të regjistrit të faturave të pranuara dhe të lëshuara.
Në librin e blerjeve, fatura rregulluese pasqyrohet në periudhën kur është lëshuar fatura rregulluese dhe ka dokumente parësore për ndryshimin e kushteve të dorëzimit.
Pas kësaj, organizata ka të drejtë të zbresë diferencën midis shumës së TVSH-së para dhe pas rregullimit.
Rritja e kostos
Nëse kostoja fillestare rritet, fatura e rregullimit regjistrohet në pjesën 1 të regjistrit të faturave të pranuara dhe të lëshuara.
Fatura e rregullimit do të pasqyrohet në librin e shitjeve. Nëse dërgesa dhe rregullimi ka ndodhur në të njëjtin tremujor, regjistrimi duhet të pasqyrohet në librin e shitjeve për atë tremujor.
Nëse dërgesa ka ndodhur në një tremujor, dhe rregullimi ka ndodhur në një tjetër, regjistrimi do të pasqyrohet në një fletë shtesë të librit të shitjeve për tremujorin në të cilin është kryer dërgesa. Në këtë rast, futja e të dhënave në faturën e rregullimit në fletën shtesë do të pasqyrohet me vlerë pozitive, pra pa shenjën minus. TVSH-ja e pagueshme llogaritet në shumën e diferencës ndërmjet shumës së tatimit para dhe pas rregullimit. Përllogaritja duhet të datohet në tremujorin në të cilin është kryer dërgesa.
Blerje ® Rregullimi i faturave
Dokumenti ka për qëllim regjistrimin e dokumenteve të korrigjuara të furnizuesit primar. Për shembull, nëse furnizuesi identifikon një gabim gjatë përgatitjes së dokumenteve parësore ose në rast të një ndryshimi në koston e mallrave, punëve dhe shërbimeve të shitura më parë, të rënë dakord midis shitësit dhe blerësit.
Dokumenti mund të futet në bazë të dokumenteve Pranimi i mallrave dhe shërbimeve, Pranimi i artikujve shtesë. shpenzimet, Rregullimi i faturave.
Korrigjimi në dokumentet parësore
Rregullimi me marrëveshje të palëve
bazuar në hyrje
Kur futni një dokument në kokë, duhet të tregoni në fushë Baza një dokument i rregulluar, i cili është baza për futjen e faturës së marrë. Fusha plotësohet automatikisht kur futni një rregullim të faturës bazuar në të.
Ndërroni dhe Vetëm kontabiliteti i TVSH-së përcakton rendin në të cilin dokumenti pasqyrohet në kontabilitet.
Vlera e ndërrimit TVSH, kontabilitet dhe kontabilitet tatimor vendoset në rastin kur marrja e dokumenteve të reja të furnizuesit duhet të pasqyrohet jo vetëm në kontabilitetin e TVSH-së, por edhe në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor.
Çelësi vendoset automatikisht nëse është në fushë Baza dokumenti i zgjedhur Pranimi i mallrave dhe shërbimeve me kirurgji Blerje, komision ose dokument Marrja e shpenzimeve shtesë. Në këtë rast, pjesa tabelare e dokumenteve plotësohet automatikisht. Në këtë rast, të dhënat e plotësuara nga dokumenti themeltar nuk redaktohen.
Kur zgjidhni dokumente të tjera bazë, çelësi bëhet i padisponueshëm. Në këtë rast, për të rregulluar kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, duhet të përdorni dokumentin e Transaksionit (kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor).
shënim
Për organizatat që përdorin një sistem të thjeshtuar tatimor dhe sipërmarrësit individualë, rregullimet automatike të kontabilitetit tatimor nuk kryhen. Rregullimi duhet të bëhet me dorë.
Vlera e ndërrimit Vetëm kontabiliteti i TVSH-së vendoset në rastin kur nuk sigurohet pasqyrimi automatik i rregullimit në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor ose rregullimi automatik nuk merr parasysh specifikat e transaksionit të rregulluar. Në këtë rast, pjesa tabelare e dokumentit mund të plotësohet manualisht.
Në bazë të dokumentit Rregullimi i faturave ju mund të regjistroni dokumentin Faturën e marrë përmes hiperlidhjes Futni faturë.
Në rast të futjes së disa rregullimeve në një dokument faturë, ndiqni lidhjen Dokumenti i marrjes së korrigjuar mund të shkoni te dokumenti origjinal.
Për të regjistruar dokumentet e korrigjuara të furnizuesit primar, duhet të zgjidhni operacionin Korrigjimi në dokumentet parësore në meny Operacioni.
Produkte, Shërbime
Për më tepër
Shënuar si faqeshënues Mallrat Dhe Shërbimet
Baza Pranimi i mallrave dhe shërbimeve me kirurgji Blerje, komision ose dokument Marrja e shpenzimeve shtesë.
Pas plotësimit të faqerojtësit Mallrat ose Shërbimet
Kur postoni një dokument, lëvizjet në dokumentin parësor origjinal anulohen në periudhën tatimore në të cilën është regjistruar dhe gjenerohen lëvizje në faturën e korrigjuar.
Për të krijuar një hyrje në librin e blerjeve, duhet të krijoni një dokument rregullator Formimi i regjistrimeve të librit të blerjeve.
Në faqerojtësin Për më tepër
Për të pasqyruar në kontabilitetin e blerësit një operacion për të ndryshuar koston dhe (ose) sasinë e mallrave (punëve, shërbimeve) të blera më parë, të përcaktuara nga marrëveshja me furnizuesin, për shembull, kur merrni një faturë rregullimi, duhet të zgjidhni operacionin Rregullimi me marrëveshje të palëve në meny Operacioni. Pas zgjedhjes së operacionit, duhet të plotësoni faqerojtësit:
Produkte, Shërbime
Për më tepër
Shënuar si faqeshënues Mallrat Dhe Shërbimet tregohet informacioni për korrigjimin e gabimeve në dokumentin parësor.
Të dhënat në faqeshënuesit mund të plotësohen automatikisht nëse kolona Baza kreu i dokumentit tregon dokumentin Pranimi i mallrave dhe shërbimeve me kirurgji Blerje, komision ose dokument Marrja e shpenzimeve shtesë.
Nëse fatura është lëshuar në bazë të dokumenteve të tjera, pjesa tabelare duhet të plotësohet manualisht.
Pas plotësimit të faqerojtësit Mallrat ose Shërbimet sasia dhe (ose) çmimi i mallrave (punës, shërbimeve) duhet të ndryshohet.
Kur vlera zvogëlohet, krijohet një hyrje në librin e shitjeve për të rikthyer TVSH-në e pranuar më parë për zbritje në faturë, së cilës i është lëshuar një faturë rregulluese (klauzola 4, pika 3, neni 170 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse). Për ta bërë këtë, duhet të kontrolloni kutinë Rivendos TVSH-në në librin e shitjeve.
Nëse kostoja rritet, diferenca në TVSH mund të zbritet (klauzola 10 e nenit 172 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse). Për të krijuar një hyrje në librin e blerjeve, duhet të krijoni një dokument rregullator Formimi i regjistrimeve të librit të blerjeve.
Në faqerojtësin Për më tepër Informacion shtesë plotësohet për formularin e printuar të faturës, si dhe në zërin e të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera.
| bazuar në hyrje |
Në bazë të dokumentit Rregullimi i faturave mund të futni objektet e mëposhtme:
Fatura e marrë
Rregullimi i faturave
