Polog v 1s. Kaj pomeni deponirana plača? Vse transakcije so za enak znesek

Izplačilo plače preko blagajne po obračunu

Za pripravo na izplačilo plače uporabite dokument »Izpis plače« ( « ali zavihek »Plača«). V primeru izplačila mesečnih plač je treba najprej izpolniti in knjižiti dokument »Obračun plač zaposlenih«.

V »Izpisu plače« morate navesti mesec, za katerega se plača plača, način izplačila (preko blagajne ali banke) ter oddelek (neobvezno). Tabelarni del se lahko izpolni samodejno ali ročno. Za samodejno izpolnjevanje kliknite »Izpolni - Po dolgu na koncu meseca« in nato »Izračunaj«. Izračunani so zneski za izplačilo zaposlenim (minus davek). Zneski se lahko spremenijo. Če želite prikazati plačilo, morate za vsakega zaposlenega označiti »Plačano«; to lahko storite za vse hkrati s klikom na gumb »Zamenjaj oznako z - Plačano«. Dokler pa plačilni dokument ni vpisan, se izpisek šteje za neplačanega. Izjavo posnamemo s pomočjo gumba »Snemaj«. Ta dokument ni knjižen in ne ustvarja računovodskih knjižb.

Če želite prikazati plačilo denarja iz blagajne, morate vnesti plačilni nalog. To lahko storite ročno (izdelate gotovinski obračun, določite vrsto operacije »Izplačilo plače po izpisih«, nato izberete izpisek) ali na podlagi »Izplačila plače«. Uporabimo vnos na podlagi. Izdelan je dokument »Blagajniški nalog« s tipom operacije »Izplačilo plače po izpisih«, navaja izpisek in skupni znesek za plačilo:

Po potrebi izpolnite člen DDS in podrobnosti natisnjenega obrazca, nato pa izvedite gotovinsko poravnavo. Za vsakega zaposlenega se ustvarijo knjižbe Dt 70 Kt 50:

Zdaj se »Izjava o plačilu plače« odraža v programu kot plačana. Če ga odprete, vidite, da je za vsakega zaposlenega naveden plačilni dokument, naveden pa je tudi plačilni dokument za plačilno listo. Poleg tega plačanega obračuna ni mogoče spremeniti.

Če je kljub temu treba spremeniti plačilni izpisek, morate poiskati plačilni dokument - v našem primeru RKO - in ga preklicati (ali izbrisati). Po tem bo izjava na voljo za spreminjanje. Ne smemo pozabiti, da boste morali spremeniti tudi plačilni dokument ali ga ponovno vnesti.

Izplačilo plače preko blagajne z izdatnimi nalogi

Če morate izdati potrdila o stroških za vsakega zaposlenega, lahko uporabite ustrezno obdelavo.

Ustvarimo »Izpis plače«, navedemo način izplačila »Preko blagajne«, dokument izpolnimo kot običajno, zaposlene označimo kot »Plačano«, dokument zapišemo. Nato kliknite »Pojdi - Obračun plač po nalogih«. V obrazcu za obdelavo, ki se odpre, so vrstice z zneski za zaposlene že izpolnjene. Na dnu označite datum izdaje nalogov, nato kliknite »Kreiraj dokumente« in »Knjiži dokumente«. Ustvarjeni RCO so prikazani v vrsticah.

Za vsakega zaposlenega je bil izdelan in knjižen dokument »Izdatni nalog« s tipom operacije »Izplačilo plače zaposlenemu«, ki generira knjiženje: Dt 70 Kt 50.

V »Izpisu plače« se izkazuje plačilo po izdatnih nalogih.

Na voljo je tudi obdelava »Izplačilo plač po nalogih«. meni “Plača - izplačilo plače« in zavihek »Plača«.

Plačevanje plač preko banke

Za prikaz plačila plače prek banke na osebne račune zaposlenih je treba v dokumentu »Izpis plače« navesti način plačila »Preko banke«, nato izpolniti in zabeležiti dokument. Hkrati zaposleni nimajo oznake »Plačano/neplačano«.

Nato se na podlagi izpiska vnese »Plačilni nalog«. Znesek se samodejno vnese. Kot prejemnik morate navesti banko, pri kateri imate odprte osebne račune zaposlenih, navesti pa morate tudi račun prejemnika. Za to boste morali banko vpisati v imenik »Nasprotne stranke«, tam navesti podatke o računu, nato pa v plačilnem nalogu izbrati banko in račun.

Po izpolnitvi in evidentiranju plačila morate s povezavo vnesti dokument bremenitve iz računa. Pri vrsti operacije »Nakazilo plače« je oblikovan izpis »Odpis s TRR«, v njem so navedeni zneski za vsakega zaposlenega. Pri vodenju dokumenta odpisa ustvari knjižbe Dt 70 Kt 50 za vsakega zaposlenega.

V »Izpisu plače« je kot plačilni dokument naveden »Odpis s tekočega računa«:

Depozit

Pri izplačilu plače prek blagajne lahko pride do situacije, ko zaposleni ni prejel plačila, ki mu pripada. V tem primeru se neizbrana plača evidentira kot depozit.

Da bi to operacijo prikazali v programu, bomo najprej ustvarili »Izpis plače« (način plačila »Preko blagajne«) in izpolnili dokument kot običajno. Zaposlenega, čigar plačo je treba položiti, bomo označili kot »Deponirano«, ostalo pa kot »Plačano«:

Zdaj bo plačilo izjave zahtevalo dve operaciji. Odražamo plačila iz blagajne zaposlenim, ki so prejeli plačo z uporabo storitev blagajne (kot je opisano zgoraj). In da odražamo depozit na podlagi "Glasnika", vnesemo dokument "Depozit". V celoti je izpolnjen, na zavihku »Neprejeta plača« je navedena izjava, na zavihku »Zaposleni« pa je naveden seznam zaposlenih.

Natisnjen obrazec kartice vlagatelja je na voljo v dokumentu »Depozit«. Dokument ob knjižbi ustvari knjižbo za vsakega zaposlenega po Dt 70 in Kt 76.04 (»Obračuni za deponirane zneske«):

V »Objavi o izplačilu plače« sta kot plačilna dokumenta navedena »Polog« in RKO:

Če delavec naknadno prejme deponirano plačo, mora program ročno vnesti »Blagajniški izdatni nalog« s tipom transakcije »Izplačilo deponirane plače«. Za samodejno izpolnjevanje kliknite »Izpolni - Vsi neplačani dokumenti«. Zaposleni, katerih plače so bile deponirane, izkazi in zneski se avtomatsko vpisujejo v tabelarični del. Dokument lahko izpolnite tudi ročno, vendar morate pravilno navesti znesek depozita in izpisek.

Pri izvedbi denarnega obračuna za izplačilo deponiranih plač za vsakega delavca oblikuje knjižbo: Dt 76,04 Kt 50:

Transakcije z vlagatelji se odražajo v poročilu "Knjiga vlagateljev" ( meni “Plača - Izplačilo plače« ali zavihek »Plača«):

Dokumenti za vlagatelje so shranjeni v dnevniku "Depozitni dokumenti" ( meni “Plača - Izplačilo plače« ali zavihek »Plača«).

Če zastaranje poteče, se dolg depozita odpiše na dohodek organizacije z dokumentom "Odpis vlagateljev na dohodek organizacije" ( meni “Plača - Izplačilo plače - Dokumenti o pologu« ali zavihek »Plača«).

Danes številne organizacije zaposlenim izplačujejo plače v gotovini iz blagajne. Zgodi pa se, da zaposlenega morda na dan prejema plače ni na delovnem mestu. Postavlja se vprašanje: kaj storiti z nesproščenimi sredstvi?

Kot je navedeno v odstavku 6.5 Navodila Banke Ruske federacije s številko "3210-U" z dne 11. marca 2014, so ta sredstva predmet depozita. Poudarjamo, da novo uvedeni način opravljanja gotovinskega poslovanja ne zahteva polaganja položenih denarnih sredstev pri banki. Vendar se bodo ta sredstva za razliko od plač upoštevala v višini denarnega limita.

Organizacija lahko samostojno določi obdobje, v katerem morajo zaposleni prejemati plače. Vendar to obdobje ne sme trajati več kot 5 dni. Na plačilni listi ali obračunih plače je naveden točen datum naslednjega izplačila plače.

Na zadnji dan izplačila plač se v izpisku nasproti imen zaposlenih, ki jim niso bile izdane, vnese vnos "Deponirano". Skupni znesek položenih sredstev na tem izpisku mora biti naveden na dnu podatkov, sredstva pa lahko nato vrnete banki.

Treba je povedati, da zakonodaja Ruske federacije ne določa, kako dolgo mora organizacija plačati deponirana sredstva svojemu zaposlenemu. V tem primeru mora podjetje v kolektivni ali delovni pogodbi navesti postopek za izdajo takih zneskov.

Deponirana plača zaposlenemu v podjetju se lahko izplača:

V določenem številu dni po prejemu vloge za plačilo od zaposlenega. Zgoraj navedeno obdobje mora biti določeno s posebnim dokumentom: v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi itd. Prav tako je treba povedati, da je ta izjava lahko ustna ali pisna;

Na dan izplačila naslednje plače;

Na dan plačila naslednje akontacije

"1C računovodstvo 8": polog plače

V računovodskem programu se depoziti plače odražajo z istoimenskim dokumentom, ki ga lahko ustvarite na podlagi podatkov v blagajni.

V skladu s tem dokumentom morate ustvariti naslednji vnos: »Dt70 Kt76.04«.

V primeru vračila zneska neizplačane plače nazaj bančni ustanovi se v računovodskem programu sestavi dokument z imenom »Dvig gotovine«. Zahtevana vrsta transakcije se imenuje "Depozit gotovine na banki".

In potem se s tem dokumentom oblikuje naslednji: "Dt51 Kt50.01".

In v primeru izplačila položenih sredstev, morate izpolniti dokument z imenom "Dvig gotovine", vrsta operacije je "Izplačilo položene plače". Lokacija - zavihek "Banka in blagajna".

Na podlagi tega dokumenta se generira naslednja knjižba: “Dt76.04 Kt50.01”.

Razmislimo o značilnostih izračuna, obračunavanja, plačila in depozita plač v 1C: Računovodstvo. Preden govorimo o dejanjih "plače" v programu, razmislimo o splošnem zaporedju teh dejanj. Dejstvo je, da sistem nima enega samega dokumenta, ki bi omogočal obračunavanje plač, njihovo obračunavanje, upoštevanje v računovodskih in davčnih obračunih ter njihovo izplačilo. Vsa ta dejanja se izvajajo z različnimi dokumenti, običajno pa se uporablja določeno zaporedje dejanj, povezanih s plačami.

Spodaj je sestava takšnega zaporedja. Vse zgoraj navedene stopnje si ne smejo strogo slediti.

Prijava zaposlenega na delo z dokumentom Kadri > Najem v organizacijo. Dokument ima lahko podobno vlogo Kadri > Kadrovski prenos organizacij, lahko pa vpliva na tiste zaposlene, ki so že bili zaposleni.
Priprava dokumenta Plača > Obračun plač zaposlenih v organizaciji. S tem dokumentom lahko v sistemu registrirate podatke o zneskih plač, obračunanih zaposlenemu, in o zadržani dohodnini. Treba je opozoriti, da je računovodja pri izpolnjevanju tega dokumenta običajno prisiljen uporabiti neodvisne izračune. Ta dokument pravzaprav tvori plačilna lista s strani zaposlenih v organizaciji.
Priprava dokumenta Plača > Obvezna plača. Pravzaprav je ta dokument namenjen avtomatizaciji ustvarjanja plačilne liste.
Dekoracija RKO (Blagajna > Blagajniški nalog) - če se plače izplačujejo prek blagajne organizacije, Odhodni nalog (Banka > Odhodni nalog), če se plače izplačujejo preko banke. Te dokumente je mogoče izpolniti na podlagi predhodno izdelanega in knjiženega dokumenta Izplačljiva plača. Poleg tega sistem omogoča posebno obdelavo ( Plača > Izplačilo plače s stroškovnimi nalogi), ki vam omogoča samodejno ustvarjanje denarnih poravnav za vsakega zaposlenega na podlagi plačilne liste ki jih je ustvaril dokument Izplačljiva plača. Ta obdelava je potrebna, ko se plače za vsakega zaposlenega izplačujejo na podlagi ločenega denarnega obračuna.
Priprava dokumenta Plača > Depozit > Depozit za te zaposlene ki niso prejeli plače. Poleg tega se v prihodnosti plačilo položenih zneskov odraža na poseben način - na primer z uporabo RKO z ustrezno vrsto operacije. V skladu z zakonom, če zaposleni v določenem roku ne prejme položenih zneskov, se lahko z dokumentom knjižijo v dobro dohodka organizacije. Plača > Depozit >.
Izpolnjevanje dokumenta Plača > Izračun USTN za izračun enotnega socialnega davka na plače.
Izpolnjevanje dokumenta Plača >- za generiranje knjižb za obračun plač v računovodstvu in davčnem knjigovodstvu.

Kot vidite, tudi poenostavljeno obračunavanje plač zahteva veliko dela. Poglejmo si posamezne faze naštetih procesov. Skozi 1. korak zgornjega seznama smo že šli - zaposlili smo sodelavce in delali na kadrovskih premestitvah. Zato se bomo zdaj ukvarjali z 2. korakom, in sicer obračunom in obračunom plač.

Predhodne informacije

Program ima le osnovne zmožnosti obračuna plač - zato mora uporabnik običajno ročno prilagoditi obračun plač, ki ga program izračuna, ali pa ročno izpolniti dokument, ki se uporablja za obračun plač. Poenostavljene metode izračuna plač, ki so na voljo v 1C: Računovodstvo, verjetno ne bodo zadovoljile računovodje organizacije, ki uporablja različne oblike in sisteme nagrajevanja. Kot smo že omenili, če potrebujete resen sistem za avtomatizacijo kadrovske službe in avtomatizacijo dela s plačami, bi bilo najbolje kupiti specializiran programski paket, kot je 1C: Plače in upravljanje s kadri.

Sistem ima obdelavo Pomočnik pri obračunu plač (Plača > Pomočnik pri obračunu plač).

Vsebuje oštevilčeno zaporedje korakov, ki jih je treba opraviti v procesu priprave sistema za obračun plač, obračunavanje plač, njegov odraz v računovodstvu, plačilo in depozit. Poleg tega obrazec za obdelavo vsebuje podatke o nazadnje vnesenih dokumentih različnih vrst in druge osnovne informacije.

Ta obdelava, skupaj z zavihkom Plača, ki je na Funkcijske plošče, vam omogoča izboljšanje priročnosti dela z delom programa "plača" in ponuja alternativni vmesnik za dejanja, ki jih najdete v elementu glavnega menija Plača.

Plačilna lista

Operacija obračuna plač v 1C: Računovodstvo se izvaja z dokumentom ( Plača > Izračun plač za zaposlene v organizacijah).

Ustvarimo nov dokument za obračun plač (s klikom na Dodaj v obliki seznama dokumentov).

Bodite pozorni na polja Od in Mesec obračuna. Tukaj na terenu Mesec obračuna samodejno nastavljen na 01.01.2009, v polju od - 30.01.2009 - torej zadnji dan v mesecu (v našem primeru je to petek). Ni naključje, da je tukaj prikazan zadnji dan v mesecu. Dejstvo je, da se plače v organizacijah običajno obračunavajo zadnji dan v mesecu, za katerega se plače obračunavajo. To se naredi tako, da je obračun dohodka iz plače v skladu z zahtevami 2. člena čl. 223, pogl. 23 "Davek na dohodek" Davčnega zakonika Ruske federacije. Navaja naslednje:

Pri prejemu dohodka v obliki plače je datum dejanskega prejema tega dohodka zadnji dan v mesecu, za katerega je bil obračunan dohodek za opravljene delovne obveznosti v skladu s pogodbo o zaposlitvi (pogodbo). V primeru prenehanja delovnega razmerja pred potekom koledarskega meseca se za dan dejanskega prejema plačnika dohodka v obliki plače šteje zadnji dan dela, za katerega mu je bil dohodek pripisan.«

Sistem samodejno izpolni polja s podatki o datumu dokumenta in mesecu obračuna. Ta polja je mogoče urejati ročno. Na primer, če moramo izračunati plačo za zaposlenega, ki je bil odpuščen pred koncem koledarskega meseca, lahko ročno uredimo polje z datumom našega dokumenta.

Dokument ima dva zavihka. Tab Časovne razmejitve je izpolnjen s seznamom zaposlenih in vsebuje podatke o obračunanih plačah. Tab Dohodnina vsebuje podatke o dohodnini, izračunani na podlagi podatkov iz zavihka Časovni razmejitve.

Tabelarne dele dokumenta lahko izpolnite na več načinov:

Izpolnite jih lahko ročno s pomočjo gumbov Dodaj ter njihovo izpolnjevanje, izbiro potrebnih parametrov v tabelaričnih delih in ročni vnos potrebnih parametrov.
Dele tabele lahko izpolnite z ukazom Izpolni > Na podlagi načrtovanih časovnih razmejitev. Ta ukaz uporablja podatke, ki so shranjeni v registru. Podatki se v ta register vpisujejo ob izpolnjevanju dokumentov o zaposlitvi, premestitvi in odpuščanju delavcev.
Uporabite lahko ukaz Izpolnite > Seznam zaposlenih. Ko izberete ta ukaz, se prikaže okno za nastavitev parametrov za izbiro zaposlenih, nato pa se izpolnijo polja tabele.
Dele tabele lahko izpolnite z gumbi Izbira v vsakem od njih. S klikom na te gumbe se odpre imenik zaposlenih v organizaciji. Poleg tega tabelarični del Dohodnina ima gumb Izračunaj- ob kliku se dohodnina samodejno izračuna na podlagi podatkov, ki so shranjeni v tabelarnem polju zavihka Časovne razmejitve.

Polja bomo skušali avtomatsko izpolnjevati na podlagi informacijskega registra Načrtovane časovne razmejitve za zaposlene v organizaciji (Izpolni > Na podlagi načrtovanih časovnih razmejitev). Poglejmo, kaj lahko izmislimo:

Če se spomnimo kadrovskih nalog, ki smo jih rešili zgoraj, se izkaže, da moramo Sergeju Petroviču Vasiljevu obračunati plačo v višini 20.000 rubljev; zaposlili smo ga v začetku leta, nismo naredili nobenih kadrovskih potez. Toda z Galino Vladimirovno Petrovo je situacija bolj zapletena.

V mesecu, za katerega obračunavamo plače, smo jo najprej premestili na drugo delovno mesto z nižjo plačo, nato pa jo zadnji delovni dan v mesecu popolnoma odpustili. Na svojem prejšnjem položaju je Petrova G.V. zapadla je plača 15.000 rubljev na mesec, na novem - 14.000 In sodeč po obračunanih zneskih, ki se odražajo v programskem oknu, se morda zdi, da je Petrova G.V. plača je bila 29.000 rubljev. Pravzaprav to ni res. Dejstvo je, da je modul 1C "plača", kot je bilo že omenjeno, zgrajen po poenostavljeni shemi. Če je prišlo do premikov osebja med mesecem ali se je stopnja plače zaposlenega spremenila, bodo pri izpolnjevanju dokumenta prikazani podatki o časovnih razmejitvah brez upoštevanja opravljenega časa.

Jasno je, da bo plača zaposlene v zadnjem mesecu njenega dela sestavljena iz dveh delov - del delovnih dni bo izplačan po stari plači, del po novi plači, poleg tega ji bo ob odpovedi lahko pripadala nekakšna izplačil, se na primer izkaže, da je bila v preteklih obdobjih zaradi napake v izračunih premalo plačana; Vse te izračune mora računovodja opraviti neodvisno. Ne bomo se spuščali v podrobnosti izračuna plače za G.V. Recimo, da se je na podlagi izračunov izkazalo, da ji je treba v zadnjem mesecu pripisati 24.500 rubljev kot plačo. Nastavimo znesek na 24.500 rubljev - izbrišite eno od vrstic s podatki o "dodatnih" stroških in uredite znesek v drugi.

Po urejanju podatkov preklopite na zavihek Dohodnina, kliknite na gumb Izračunaj, bomo s soglasjem odgovorili na dodatna vprašanja iz programa. Evo, kaj imamo:

Pomembno si je zapomniti, da se podatki v zavihku dohodnine ne preračunajo samodejno. Če ste ročno spremenili podatke na zavihku Časovne razmejitve, morate s klikom na gumb Izračunaj preklopiti na zavihek Dohodnina.

Program je samodejno izračunal zneske dohodnine na podlagi navedenih v tabelarnem delu Časovne razmejitve zneske dohodkov in njihove šifre ter na podlagi podatkov o dohodnini, ki so bili vpisani ob izpolnjevanju podatkov o posameznikih.

Naj spomnimo, da je Vasiljevu S.P. davčne olajšave ne veljajo za Petrovo G.V. Uporabi se standardna davčna olajšava v višini 400 rubljev. Kot rezultat, za Vasiliev S.P. prejmemo naslednji znesek dohodnine: 20.000 * 13% = 2.600 rubljev. Za Petrovo G.V. dobimo naslednji znesek: (24500 - 400) * 13% = 3133 rub.. Če dobite drugačne številke, preverite parametre dohodnine, ki so nastavljeni za posameznike v ustreznem imeniku.

Zneski odbitkov dohodnine se občasno spreminjajo. Če želite ročno spremeniti te velikosti, ne da bi čakali na naslednjo posodobitev programa, lahko uporabite referenčno knjigo ( Plača > Obračun dohodnine in enotnega socialnega davka > Znesek odbitkov standardne dohodnine). Ta referenčna knjiga se lahko uporablja tudi za pojasnitev trenutnih zneskov odbitkov, določenih v programu, ali ujemanja zneskov odbitkov z njihovimi kodami.

Ko se prepričate, da so izračuni pravilni, dokument shranite in knjižite s klikom na gumb v redu.

Po izvedbi je dokument generiral premike v naslednjih registrih:

Register akumulacije. Tukaj so zabeleženi zapadli zneski za plačilo na podlagi rezultatov dokumenta.
Register akumulacije Plačila dohodnine v proračun. Hrani zapadle zneske za plačilo v proračun na podlagi rezultatov obračuna dohodnine. Navsezadnje organizacija plačuje dohodnino za zaposlenega, zato je organizacija odgovorna za obračune s proračunom. Tu so shranjeni tudi podatki o davčnih olajšavah. Zgoraj nastavitev kadrovskih računovodskih politik ( Podjetje > Računovodska politika > Kadrovsko računovodska politika), smo tam navedli, da se pri izračunu dohodnine obračunana davek upošteva kot plačana. Zato se poleg evidence o dohodninskem dolgu oblikuje tudi evidenca o odplačilu teh dolgov. Jasno je, da ti vpisi ne bodo zmanjšali realnega dolga do proračuna za dohodnino, dokler obračunani zneski ne bodo dejansko plačani.
Register akumulacije Podatki o dohodnini. V tem registru se hranijo podatki o dohodkih zaposlenih za namene obračuna dohodnine. Obračun dohodnine je odvisen od zneskov obračunanih dohodkov zaposlenega v preteklih obdobjih, za shranjevanje teh zneskov se uporablja ta register.

Če je treba podatke o dohodkih zaposlenih za namene obračuna dohodnine in enotne socialne dajatve vnesti ročno, lahko to storite z dokumentom Plača > Obračun dohodnine in enotne socialne dajatve > Vnos dohodkov in davkov Dohodnina in enotna socialna dajatev. Če je treba preračunati dohodnino ali vrniti dohodnino, lahko uporabite dokumente Plača > Obračun dohodnine in enotne socialne dajatve > Preračun dohodnine, Plača > Obračun dohodnine in enotnega davka > Vračilo dohodnine.

Po končanem delu z dokumentom plačilne liste lahko ustvarite nekaj poročil. Če želite na primer preveriti točnost izračunov plač, preden se odražajo v računovodstvu, lahko ustvarite nekaj poročil.

Poročilo Plača > Plačilna lista (prosta oblika) zagotavlja podatke o časovnih razmejitev:

To poročilo je, kot že ime pove, v prosti obliki. Z njegovo pomočjo je priročno preveriti točnost izračunov plač. Če pa potrebujete poročilo o plačilu, katerega obrazec je odobren z zakonom, in sicer je to poročilo v obrazcu št. T-51, morate zagnati ukaz Plača > Plačilna lista T-51.

Z ukazom lahko prikažete plačilne liste zaposlenih Plača > Plačilne liste.

Zdaj, ko so plače dejansko nabrane, oblikovane, plačilna lista, začnimo oblikovati plačilne liste, torej dokončajmo 3. korak zgoraj navedenega seznama operacij »plače«.

Obračun plač

Če želite začeti izplačevati plače, morate ustvariti ustrezno izjavo. Še posebej to plačilni izpisek po obrazcu št. T-53 ali plačilni listi - obrazec št. T-49. V ta namen 1C:Računovodstvo nudi dokument Izplačljiva plača (Plača > Obvezna plača).

Na spodnji sliki lahko vidite obliko tega dokumenta.

Pri izpolnjevanju tega dokumenta morate vedeti nekaj stvari. Torej ga lahko izpolnite (zlasti govorimo o tabelarnem delu Izplačljiva plača) samodejno z uporabo ukazov Izpolnite > Po dolgu na koncu meseca oz Izpolnite > Seznam zaposlenih.

Prva možnost je primerna, če želite izpolniti dokument o gradivu, shranjenem v registru Medsebojne poravnave z zaposlenimi v organizacijah. Dokument bo vključeval vse zaposlene v organizacijah, ki jim organizacija nekaj dolguje. V drugem primeru lahko v avtomatsko generiran seznam vključite zaposlene v določenih oddelkih in vključite nekatere druge načine izbire.

Po potrebi lahko izpolnite razdelek tabele tako, da z gumbom izberete zaposlene Izbira ali z vnosom informacij o njih po ročnem ustvarjanju (z uporabo Dodaj) nove vrstice v tabelarnem delu.

Gumb Izračunaj ki se nahaja poleg gumba Izpolnite, omogoča, da po izpolnitvi tabelarnega dela s seznamom zaposlenih izračunajo dolg organizacije do njih in vnesejo zahtevane zneske v dokument.

Bodite pozorni na polje Način plačila. Tukaj sta na voljo dve možnosti - Preko blagajne in Preko banke. Pri plačevanju preko blagajne lahko pride do situacij, ko delavec ni prejel plače, kar bo v enem od naslednjih korakov obračunavanja plač povzročilo polog neizplačanih zneskov. Skladno s tem se pri plačilu preko blagajne plačilo izvede z blagajniškim nalogom. Pri plačilu prek banke se prenos sredstev izvede s plačilnim nalogom.

Datum ustanovitvenega dokumenta plačilne liste je lahko večji od datuma plačilne liste.

Poglejmo, kako se bo izpolnilo polje tabele dokumenta po izbiri ukaza Izpolni > Za dolg na koncu meseca:

Plačilno sredstvo smo pustili aktivnoPreko blagajne. Kot lahko vidite, naš dokument še ni bil posnet. Po izpolnitvi seznama zaposlenih izpolnite poljevsotaza vsakega zaposlenega. To se naredi z gumbomIzračunaj, ki se nahaja v orodni vrstici obrazca dokumenta (poleg gumbaIzpolnite). Ko kliknete ta gumb, bo sistem ponudil shranjevanje neshranjenega dokumenta. Tako izgleda dokument po kliku na gumbIzračunajte:

Po potrebi lahko zneske za plačilo uredite ročno.

Bodite pozorni na polje Mark. Vsebuje lahko naslednje vrednosti:

Ni plačano;
Plačano;
Deponirano;

To polje se izpolni glede na rezultate izplačila plače. Plačilo se izvede z uporabo plačilne liste(obrazec št. T-53) ali plačilne liste (obrazec št. T-49). Obrazce teh izjav lahko natisnete iz dokumenta. Na spodnji sliki lahko na primer vidite obrazec plačilne liste.

Preden se izve, ali je bila plača po obračunu dejansko izplačana (če je način izplačila preko blagajne), dokument Plače organizacijam se ne izvaja. Ko so sredstva plačana (ali niso plačana in namenjena depozitu), se dokument ponovno odpre, vrednosti v polju se spremenijo Mark z Ni plačano na Plačano oz Deponirano, nato pa se dokument obdela.

Predpostavimo, da Vasiliev S.P. iz našega primera sem prejel plačo - vnesite parameter v polje oznake v njegovi vrstici Plačano. In Petrova G.V. Plače nisem prejel, zato smo se odločili, da jo položimo in ustrezno vpišemo v polje Mark.

Mimogrede, za hitro obdelavo velikih seznamov zaposlenih je priročno uporabiti gumb za skupinsko spreminjanje vsebine polja Mark. To je gumb Zamenjajte oznako z, ki se nahaja v orodni vrstici polja tabele. Na primer, lahko hitro zamenjate vse oznake z Ni plačano na Plačano(večina zaposlenih navadno prejme plačo), za tiste zaposlene, ki plače niso prejeli pravočasno, pa zabeležite Deponirano.

Torej smo naredili potrebne oznake v dokumentu, ga shranili in obdelali (z uporabo v redu) in zdaj bomo oblikovali RKO na podlagi tega dokumenta. Za generiranje blagajniškega naloga na podlagi našega dokumenta ga izberite v seznamu dokumentov in izberite ukaz kontekstnega menija Na podlagi > Blagajniškega naloga.

Na spodnji sliki lahko vidite RKO, izpolnjen na podlagi našega dokumenta.

Tabelarni del Izplačilo plače se izpolni samodejno, izbrati moramo le ustrezno postavko denarnega toka ( Plača), natisnite potrebne natisnjene obrazce in dokument knjižite s pritiskom na gumb v redu.

Kot se spomnite, je eden od zapadlih zneskov za plačilo po našem plačilne liste, se je izkazalo, da je predmet depozita. Vnesemo dokument Depozit organizacij na podlagi dokumenta Izplačljiva plača.

Ta dokument ima več zavihkov, ki se ob vnosu na podlagi samodejno izpolnijo. Po potrebi lahko izhajate iz tega dokumenta Kartica vlagatelja. Po potrebi lahko natisnete poročilo Knjiga analitičnega računovodstva deponiranih plač (Plača > Depozit > Knjiga depozitov).

Pri pologu neizplačane plače prek blagajne dokument Depozit organizacij izvaja premike po registrih Medsebojne poravnave z vlagatelji organizacij, Medsebojne poravnave z zaposlenimi v organizacijah, Informacije o plačilih zaposlenim v organizacijah po plačilnih listah. Prav tako se ob izvedbi izvede knjigovodska evidenca obrazca D70.Uslužbenec K76.04.Uslužbenec za znesek deponiranih plač in kot podkont Delavec uporablja se delavec, katerega plača je deponirana.

Za izplačilo položenih plač lahko uporabite RKO (Blagajna > Blagajniški nalog) z vrsto dokumenta Izplačilo deponiranih plač. Če oseba, katere plača je deponirana, je ne prejme pravočasno, se z dokumentom odpiše kot dohodek organizacije. Odpis vlagateljev kot dohodek organizacij (Plača > Deponiranje > Odpis depozitov v dohodek organizacij).

Tako, zdaj smo opravili z obračunom, izplačilom in pologom plač. Pred nami pa je še nekaj pomembnih operacij. Naslednja operacija, ki jo bomo izvedli, bo izračun enotne socialne dajatve. V naši klasifikaciji je ta operacija številka 6.

Obračun prispevkov za socialne potrebe

Pred izračunom enotnega socialnega davka morate preveriti stopnje socialnih prispevkov. To lahko storite z ukazom menija Plača > Obračun dohodnine in enotnega socialnega davka > Informacije o enotnem socialnem davku in stopnjah pokojninskega sklada. Kdaj se odpre obrazec registra informacij Informacije o stopnjah UST in pokojninskega sklada na lestvici za nekmetijske proizvajalce za leto 2009, se samodejno izpolni s klikom na gumb Izpolnite.

Ti parametri so enaki za vse organizacije, premija za nezgodno zavarovanje pa je odvisna od vrste dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja.

To stopnjo je treba izpolniti neodvisno za vsako organizacijo, za katero se vodi računovodstvo ( Plača > Obračun dohodnine in enotne socialne dajatve > Prispevna stopnja za nezgodno zavarovanje). Predpostavimo, da je naša organizacija zavezana k prispevkom po stopnji, ki ustreza 6. razredu poklicnega tveganja, to je stopnja bo 0,7%.

Zdaj bomo za izračun in izračun odbitkov za socialne potrebe uporabili dokumentEnotni izračun socialnega davka (Plača > Izračun USTN). Če so pred izpolnjevanjem dokumenta (kot v našem primeru) zaposleni v organizaciji prejeli plače, lahko ustvarimo dokument in nato kliknemo gumb v orodni vrsticiIzpolnite in izračunajte. S klikom na ta gumb se dokument samodejno izpolni.

Tab Časovne razmejitvevsebuje podatke o časovnih razmejitvah zaposlenih, tabEnotni izračun socialnega davka(podano zgoraj ) vsebuje davčni izračun.

Seveda lahko za izpolnjevanje tega dokumenta uporabite več kot le gumb. Izpolnite in izračunajte, ampak tudi na druge načine.

Preletimo dokument in poglejmo, kakšne premike je povzročil. Dokument je spremenil podatke v dveh registrih. Prvič, to je akumulacijski register Izračunani UST, kjer je v listini zapisan podatek o zneskih obračunanih prispevkov. Drugič - akumulacijski register UST informacije o dohodku, kjer se vodi evidenca o vnaprej vračunanih dohodkih zaposlenih.

Zdaj, ko smo zaključili obračun prispevkov za socialne potrebe, lahko preidemo na odraz plač v računovodstvu, in sicer na 7. točko zgornjega diagrama.

Odraz plač v reguliranem računovodstvu

Za odraz plač v reguliranem računovodstvu uporabimo dokument Odraz plač v reguliranem računovodstvu (Plača > Odraz plače v urejenem računovodstvu).

Na spodnji sliki si lahko ogledate dokument, ki smo ga izdelali in samodejno izpolnili s podatki o obračunavanju plač, dohodninskega odtegljaja in socialnih prispevkov.

Samodejno izpolnjevanje dokumenta poteka s pomočjo gumba Izpolnite. Ustvarja potrebne vnose v računovodstvu in davčnem računovodstvu, ki ga vodijo, prvič, metode odražanja plač v računovodstvu, določene za vrste časovnih razmejitev zaposlenih, in drugič, dokumenti Plačilna lista in Enotni izračun socialnega davka(izpolnjeno in objavljeno) za ustrezno obdobje. Posledično dokument ustvari transakcije. Po potrebi lahko dokument uredite ročno. Če je vse pravilno izpolnjeno, lahko dokument obdelamo.

Dokument ob knjižbi ustvari knjigovodske evidence naslednje vrste:

Med knjiženjem dokumenta se izvedejo spremembe v knjigovodskem registru Dnevnik knjiženja (računovodstvo) in v računovodski register Dnevnik prometa (davčni obračun dohodnine).

Poročila o plačilnih listah

1C: Računovodstvo omogoča ustvarjanje različnih poročil, povezanih s prejemki in obdavčitvijo. To so zlasti naslednja poročila:

Plača > Struktura dolga do zaposlenih. To poročilo vam omogoča pridobitev podatkov o dolgu do zaposlenih za določeno obdobje. Prikazane so informacije o začetnem stanju obračunov, znesku obračunanih in izplačanih sredstev zaposlenim ter končnem stanju obračunov z zaposlenimi.
Plača > Analiza stroškov dela. Poročilo vam omogoča analizo stroškov organizacije za plače, vključno z vnaprejšnjimi časovnimi razmejitvami zaposlenih in odbitki za socialne potrebe v okviru računov stroškov (v našem primeru - račun 26), računov za izračune plač (70), računov za odbitke za socialne potrebe. potrebe (podkonti konta 69).

Plača > Dohodnina in enotni socialni davčni obračun > Davčna kartica 1-NDFL. Poročilo vam omogoča, da ustvarite davčno kartico za računovodski dohodek in dohodnino (obrazec št. 1-NDFL) za zaposlene v organizaciji v skladu z odredbo Ministrstva za davke in dajatve Ruske federacije z dne 31. oktobra 2003. N BG-3-04/583
Plača > Obračun dohodnine in enotnega socialnega davka > Podatki o dohodkih posameznikov 2-NDFL. Poročilo vam omogoča, da ustvarite potrdilo o dohodku za posameznika (obrazec št. 2-NDFL).
Plača > Dohodnina in enotni davčni obračun > Individualna enotna davčna kartica. Poročilo ustvari potrdilo Računovodska kartica za zneske obračunanih plačil in drugih prejemkov, zneske obračunanega enotnega socialnega davka ter zneske davčnih olajšav za leto. Kartica je ustvarjena v skladu z odredbo Ministrstva za davke Ruske federacije z dne 27. julija 2004 N SAE-3-05/443.
Plača > Dohodnina in enotni socialni obračun > Individualna izkaznica obveznega pokojninskega zavarovanja. Oblikuje poročilo Individualno kartično knjigovodstvo za zneske obračunanih izplačil in drugih prejemkov, zneske prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje za leto.

Dokumenti, poročila in drugi sistemski objekti, ki so na voljo v meniju HR > Personalizirano računovodstvo, omogočajo pripravo obrazcev za poročanje personalizirano računovodstvo za sistem državnega pokojninskega zavarovanja.

Pri izračunu dohodnine je treba odpisano deponirano plačo vključiti v neposlovne prihodke (18. člen 250. člena Davčnega zakonika Ruske federacije). Dohodek se prizna na zadnji dan poročevalskega obdobja, v katerem poteče zastaranje dolga, potrjenega z dokumenti (podčlen 5, 4. člen, 271. člen Davčnega zakonika Ruske federacije). V tem primeru ne nastanejo razlike med računovodstvom in davčnim računovodstvom. To je posledica dejstva, da so plače ob obračunu vključene med odhodke tako v računovodstvu kot v davčnem računovodstvu. In pri odpisu, tako v računovodstvu kot v davčnem knjigovodstvu, se deponirana plača všteje v dohodek. Primer odpisa deponirane plače. Organizacija uporablja splošni sistem obdavčitve. Prihodki in odhodki so določeni po obračunski metodi V CJSC "Alfa" je obdobje za izplačilo plače od 5. do 10. (vključno) vsakega meseca.

Polog plače v 1c

Dokument lahko izpolnite tudi ročno, vendar morate pravilno navesti znesek depozita in izpisek. Pri opravljanju blagajniških storitev za izplačilo deponiranih plač ustvari knjižbo za vsakega zaposlenega: Dt 76.04 Kt 50: Transakcije na deponentih se odražajo v poročilu »Knjiga deponentov« (meni »Plača - Izplačilo plače« ali » Zavihek »Plača«): Dokumenti o deponentih se hranijo v dnevniku »Položni dokumenti« (meni »Plača - Izplačilo plače« ali zavihek »Plača«).

Če poteče zastaralni rok, se deponirani dolg odpiše na dohodek organizacije z dokumentom »Odpis depozitov na dohodek organizacije« (meni »Plača – Izplačilo plače – Depozitni dokumenti« ali zavihek »Plača« ). Vir: Vir: 1CStyle.ru – celovito vzdrževanje programskih izdelkov 1C:Enterprise.

Odpišite stanje v 1s 8 zup

Knjižbe Dt 70 Kt 50 se generirajo za vsakega zaposlenega: Zdaj se »Izpis plače« odraža v programu kot plačan. Če ga odprete, vidite, da je za vsakega zaposlenega naveden plačilni dokument, naveden pa je tudi plačilni dokument za plačilno listo.

Poleg tega plačanega obračuna ni mogoče spremeniti. Če je kljub temu treba spremeniti plačilni izpisek, morate poiskati plačilni dokument - v našem primeru RKO - in ga preklicati (ali izbrisati).
Po tem bo izjava na voljo za spreminjanje. Ne smemo pozabiti, da boste morali spremeniti tudi plačilni dokument ali ga ponovno vnesti.
Izplačevanje plač preko blagajne z izdatnimi nalogi Če morate za vsakega zaposlenega izdati stroškovne naloge, lahko uporabite ustrezno obdelavo.

Izplačilo in polog plač v programu "1C: Računovodstvo 8 (rev. 2.0)"

Za zaposlene v vodstvenem aparatu je rok za izplačilo plač 10. dan vsakega meseca. To obdobje je določeno v kolektivni pogodbi organizacije.

Za februar 2010 je vodstvo organizacije prejelo plače iz blagajne 10. marca. Finančni direktor organizacije se ni pojavil za svojo plačo (bil je bolan) in ni prejel zneska, ki mu pripada (25.200 rubljev).
Ta znesek je bil položen. Znesek položene plače je bil izročen banki tri delovne dni po preteku roka za izplačilo plače. Računovodja Alpha je odražal polog plač v računovodstvu: Debet 70 Kredit 76-4– 25.200 rubljev.
– je plača, ki je delavec ni prejel, položena; Debet 51 Kredit 50–25 200 rub. – položeno plačo izroči banki.

Kako odpisati deponirane plače

Prav te listine je treba uporabiti za izračun obdobja, v katerem lahko delavec zahteva deponirano plačo. Odštevanje je treba izvesti od dneva, ki sledi zadnjemu dnevu obdobja izplačila plače (čl.
191

Civilni zakonik Ruske federacije). To pojasnjuje dejstvo, da je plača obveznost z določenim rokom. Rok je v tem primeru rok za izplačilo plače.

In za takšne obveznosti se zastaralni rok začne ob koncu obdobja za izpolnitev obveznosti (odstavek 2 člena 200 Civilnega zakonika Ruske federacije). 2. Določite datum poteka zastaralnega roka (dan, ko se lahko odpiše deponirana plača).

Za obveznost v obliki deponirane plače je zastaralni rok tri leta (196. člen Civilnega zakonika Ruske federacije). Zakonodaja za ta primer ne določa posebnega zastaralnega roka (odstavek 1 člena 197 Civilnega zakonika Ruske federacije).

Postopek za odpis deponirane plače, ki je zaposleni ni prejel

Ta članek bo podrobno obravnaval navodila po korakih za obračunavanje plač v 1C: predhodna nastavitev, neposredni izračun in izplačilo plač v 1C 8.3 Računovodstvo, pa tudi plačni projekt. Če ugotovite, se vse izkaže za precej preprosto. Vsebina

1 Nastavitve programa
2 Kako izračunati plače v 1C
3 Položnica za izplačilo plače
4 Plačni projekt v 1C 8.3

Nastavitev programa Preden začnete obračunavati in izplačevati plače v programu 1C 8.3 Računovodstvo 3.0, ga morate pravilno konfigurirati.

Pomembno

To storite tako, da v meniju »Administracija« izberete »Nastavitve računovodstva«. V oknu, ki se prikaže, izberite »Nastavitve plače«.

V tem razdelku lahko nastavite ne samo svojo plačo, temveč tudi dohodnino, zavarovalne premije in kadrovske evidence. Oglejmo si te nastavitve podrobneje korak za korakom:

Splošne nastavitve.

Izračun plače v računovodstvu 1C 8.3 korak za korakom za začetnike

V celoti je izpolnjen, na zavihku »Neprejeta plača« je navedena izjava, na zavihku »Zaposleni« pa je naveden seznam zaposlenih. Natisnjen obrazec kartice vlagatelja je na voljo v dokumentu »Depozit«.

Dokument ob knjižbi ustvari knjižbo za vsakega delavca po Dt 70 in Kt 76.04 (»Obračuni za deponirane zneske«): V »Izpisu plače« sta kot plačilna dokumenta navedena »Depozit« in RKO: Če delavec naknadno prejme položeno plačo, morate v programu ročno vnesti “Blagajniški izdatni nalog” s tipom posla “Izplačilo položene plače”. Za samodejno izpolnjevanje kliknite »Izpolni – Vsi neplačani dokumenti«. Zaposleni, katerih plače so bile deponirane, izkazi in zneski se avtomatsko vpisujejo v tabelarični del.

Zup odpis starih dolgov

Razmislimo o plačilu prek banke, saj je ta način najpogostejši v organizacijah. V meniju »Plače in kadri« izberite »Izpiski na banko«.

O tem bomo razpravljali kasneje. Nato kliknite na gumb "Izpolni" in ko so podatki samodejno vključeni v dokument, jih vnesite. Oglejte si tudi video navodila o plačilu akontacije: In obračun in izplačilo plač v 1C: Plačni projekt v 1C 8.3 V meniju »Plače in kadri« v razdelku »Imeniki in nastavitve« izberite »Plačni projekti« in ustvarite nov dokument.

Od vas zahteva, da navedete svoje bančne podatke. Plačilni projekt za zaposlenega je naveden na njegovi kartici v razdelku »Plačila in stroškovno računovodstvo«.

Obračun in izplačilo plače v 1s 8.3 računovodstvo 3.0 korak za korakom

V tem primeru smo izbrali postavko »V tem programu«, saj sicer nekateri dokumenti, ki jih potrebujemo, ne bodo na voljo. Druga možnost nastavitve vključuje vodenje kadrovskih in plačilnih evidenc v drugem programu, na primer v 1C ZUP. Pododdelek »Nastavitev obračunavanja plač« določa način odražanja plač v računovodstvu, čas izplačila plač, rezerve za dopust, teritorialne pogoje itd.

Obračun plače. Tukaj navajamo, da bomo upoštevali bolniško odsotnost, dopuste in izvršilne listine.
Pomembno si je zapomniti, da bo ta funkcionalnost delovala le, če število zaposlenih ne presega 60 ljudi. Tu se konfigurirajo tudi vrste časovnih razmejitev in odbitkov.

Za udobje bomo namestili tudi samodejni preračun dokumenta "Plača".
Refleksija v računovodstvu.

Obstajata dve glavni stališči: neterjani dolg za deponirane plače je treba odpisati po treh mesecih v skladu s čl. 392 delovnega zakonika Ruske federacije; neizterjani dolg za deponirane plače se odpiše po treh letih v skladu s čl. 196 Civilnega zakonika Ruske federacije. m231127 01-02-2011, 16:05:26 Imam to situacijo - na računu 70 je dolg do zaposlenega za leto 2007 - 52 kopecks! Delavec je davno dal odpoved - ali lahko ta dolg odpišem na konto 91 In po kolikšnem času imam pravico do odpisa dolga - po 3 letih? ker imam tudi dolg od leta 2009 - zaposlenemu niso plačali 360 rubljev, od istega leta 2009 pa so enega zaposlenega preplačali za 1 kopeck! Rad bi se nekako znebil teh repov, vprašanje je, ali imam pravico odpisati šele po 3 letih?

Odpis plače v 1s 8 plače ob izteku

Po preteku zastaralnega roka (3 leta) decembra 2014 lahko odpišemo kot odhodke dolgove do zaposlenih, ki niso bili zaprti od leta 2011. Povejte mi prosim, kako se to naredi v ZUP-u, da ne bodo pojavi se v zapisu vicof 1 — 12/24/14 — 16:24 Lahko narediš popravke. Ste čestitali glavnemu računovodji? b-dm 2 — 12/24/14 — 16:25 In potem! No, čestital mi je, res mi je bilo všeč ... pismo, je banalno, vendar je vsebina originalna)) b-dm 3 - 12/24/14 - 16:26 (1) in o popravku podrobneje ? kaj prilagajamo?) vicof 4 — 12/24/14 — 16:28 (3) Dolgovi. Ne spomnim se, kako se imenuje register, medsebojni obračuni, po moje.

Izplačilo plače preko blagajne s plačilno listo Za pripravo na izplačilo plače uporabite dokument »Izplačilni list« (meni »Plača – Izplačilo plače« ali zavihek »Plača«). V primeru izplačila mesečnih plač je treba najprej izpolniti in knjižiti dokument »Obračun plač zaposlenih«. V »Izpisu plače« morate navesti mesec, za katerega se plača plača, način izplačila (preko blagajne ali banke) ter oddelek (neobvezno). Tabelarni del se lahko izpolni samodejno ali ročno. Za samodejno izpolnjevanje kliknite »Izpolni – Po dolgu na koncu meseca« in nato »Izračunaj«. Izračunani so zneski za izplačilo zaposlenim (minus davek). Zneski se lahko spremenijo.

Pustite svoje ime in telefonsko številko, operater vas bo kontaktiral med delovnim časom v 2 urah.

Moskva Sankt Peterburg Samara

Gotovinska disciplina pomeni spoštovanje omejitev za shranjevanje gotovine v blagajni podjetja - podjetniki in pravne osebe nimajo pravice hraniti denarja v blagajni, ki presega določene omejitve, izkupiček se položi v banko.

Šele pri izplačilu plač ima lahko podjetje več gotovine, vendar le za največ 5 delovnih dni, pri čemer se upošteva datum prejema sredstev s TRR. Če v tem obdobju denar ni bil izplačan zaposlenim, ga je treba pravilno vrniti banki, transakcija pologa plače pa mora biti prikazana v računih.

Kako se polog plače odraža v 1C: Računovodstvo?

Dejstvo nepravočasnega izplačila sredstev zaposlenim je treba zabeležiti v računovodstvu in zabeležiti z ustreznimi dokumenti v 1C: Računovodstvo 8.3. Če se namesto te konfiguracije odločite za nakup programa 1C Simplified 8, potem teh navodil ne boste potrebovali - vsak izdelek 1C ima svoje posebnosti in svoj poseben nabor orodij in obrazcev za računovodstvo.

Za dokončanje depozitne operacije morate ustvariti ustrezen dokument - izjavo na blagajni. Izpis se oblikuje na podlagi pologa nepravočasno prejete plače.

Iz tega obrazca lahko takoj natisnete register položenih zneskov.

Hkrati lahko preverite, kako se je poslovanje odrazilo v računovodstvu in ali so bili prometi pravilno ustvarjeni.

Kasneje (v treh letih) lahko zaposleni prejme denar, ki mu pripada, vendar se običajno to zgodi v naslednjem mesecu po pologu. Če želite to operacijo prikazati v računovodstvu, morate v meniju »Blagajna« izbrati razdelek »Dvig gotovine«.

Preostane le še natisnjenje blagajniškega naloga za izplačilo že položenih plač.

V tem primeru se bo denarni tok odražal v ustreznih transakcijah.

Obstajajo situacije, ko zaposleni ne uveljavljajo položenih zneskov iz lastnih neizterjanih plač. Zastaralni rok za to je tri leta, lahko pa delavec da odpoved in ne dvigne dela sredstev, ki mu pripadajo.

V tem primeru mora delodajalska organizacija preostali denar po treh letih odpisati kot lastni dohodek. V računovodstvu (program 1C: Računovodstvo 8.3) se to odraža v glavnem meniju v razdelku »Začetna stanja«. Operacija odpisa deponirane plače poteka s posebnim pomočnikom za vnos stanj.

Ta operacija se evidentira tudi v pripadajočem prometu - gibanje na računih je mogoče preveriti takoj po vnosu stanja.

Toda postopek odpisa dohodka organizacije se tu ne konča. Nato boste morali v razdelku »Plače« objaviti dokument »Odpis plač vlagateljev«.

V računovodstvu se bo to odražalo v gibanju knjižb in se bo končalo z odpisom navedenega zneska v neposlovne prihodke delodajalca.

Enako boste morali storiti z depozitom plač v drugih računovodskih programih, na primer, če boste kupili 1C Warehouse in delali s tem izdelkom.