Sənəd "qəbzlərin tənzimlənməsi". Qəbz və tənzimləmə fakturasının tənzimlənməsi 8.3-dən 1-də qəbzin tənzimlənməsi
Bu məqaləni e-poçtuma göndərin
Təəssüf ki, həm satıcı, həm də alıcı tərəfindən ilkin sənədləri hazırlayarkən səhvlərə yol verilir və 1c proqramı ilə işləyən hər bir mühasib 1c-də mədaxil və satışlarda düzəlişlər etməyi bilməlidir. Tətbiq tənzimləmələrini 1C-də necə etmək olar məqaləsində artıq yazmışıq, bunu təkrar etməyəcəyik. Bu yazıda sizə 1c-də qəbzləri necə tənzimləyəcəyinizi söyləyəcəyik, məsələn, Mühasibat 3.0 konfiqurasiyasından istifadə edəcəyik.
Bu məqsədlər üçün Qəbz Düzəliş sənədindən istifadə olunur. Bir qayda olaraq, səhvin baş verdiyi əvvəllər verilmiş qəbz sənədi əsasında və ya əvvəllər edilmiş düzəliş əsasında daxil edilir, sonra səhv də müəyyən edilir.
Sizi maraqlandıran mövzuları şərhlərdə buraxın ki, mütəxəssislərimiz onları təlimat məqalələrində və video təlimatlarda təhlil etsinlər.
Burada əməliyyat növü ilə tənzimlənən üç növ dəyişiklik etmək imkanınız var. Bundan asılı olaraq doldurulacaq sahələrin tərkibi qismən dəyişdiriləcək. Əvvəlcə, sənəd daxil edərkən, nişanlardakı məlumatlar avtomatik olaraq daxil edilir, sonra düzəlişlər edilir.
Tərəflərin razılığı ilə düzəliş, alqı-satqı əməliyyatının tərəfləri arasında sənədlər təqdim edildikdən sonra malların və materialların, işlərin və ya xidmətlərin qiymətinin dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə edildikdə istifadə olunur. Bu halda düzəliş cari dövrə aiddir.
Bu halda, siz qeyd etməlisiniz:
·Təchizatçı sənədinin nömrəsi və tarixi;
·Mühasibat uçotunda və ya mühasibat uçotunun bütün bölmələrində ƏDV-nin əks etdirilməsi variantı;
·Satış kitabçasında ƏDV-nin bərpası zərurəti (məbləğ azalarsa, əvvəllər qeydə alınmış ƏDV-nin çıxılması üçün bərpa yazısı yaradılacaq). Nəzərə alın ki, əgər məbləğ artarsa, onda ƏDV-dən kənarlaşma çıxılma üçün qəbul edilə bilər, bunun üçün siz alış kitabçası qeydlərinin Formasını yaratmalı və ƏDV Tutulması sekmesini doldurmalısınız;
·Avans ofset seçimi: avtomatik və ya yox;
·Məhsullar, Xidmətlər və ya Agentlik Xidmətləri nişanlarında dəyişikliklər. Burada cədvəl bölməsindəki hər bir mövqe dəyişikliyə qədər və sonra məlumatları əks etdirən iki sıraya uyğundur;
·Düzəliş fakturası qeydə alınıb.
İlkin sənədlərdə düzəlişlər, satıcı tərəfindən təqdim edilmiş göndərmə sənədlərində səhvlər aşkar edildikdə müəyyən edilir. Bu düzəlişlər düzəliş edilən sənədin təqdim edildiyi dövrdə ediləcək.
Bura daxil etməlisiniz:
· Düzəlişin nömrəsi və tarixi;
· Düzəlişləri əks etdirmək üçün seçim. Yuxarıda göstərilən əməliyyat növündən fərqli olaraq, burada üçüncü seçim əlavə olunur - yalnız çap şəklində
·Avans ofset seçimi;
·Qaimə-fakturanı qeydiyyatdan keçirin.
Öz səhvinizin düzəldilməsi şirkətinizin işçisi səhv edibsə həyata keçirilir və bunun təchizatçı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, düzəlişlər səhv sənədin təqdim edildiyi dövrdə ediləcəkdir.
Bu formada aşağıdakıları göstərməlisiniz:
· Düzəlişin nömrəsi və tarixi;
· Düzəlişləri əks etdirmək üçün seçim;
·Avans ofset seçimi;
·Məhsullar, Xidmətlər və ya Agentlik Xidmətləri nişanlarında yeni məlumatlar;
·Qaimə-fakturanı daxil edin.
Bütün məlumatları doldurduqdan sonra sənəd işlənməlidir.
Satışa düzəliş sənədi, hesabatların təqdim edildiyi dövr üçün göndərmə sənədini düzəltmək lazım olduğu hallarda yaradılır.
Sənəddə iki növ əməliyyat var:
- İlkin sənədlərdə düzəliş
- Tərəflərin razılığı ilə düzəliş
Üstəlik, düzəlişlərin iki istiqaməti təmin edilməlidir: azalma istiqamətində və artım istiqamətində.
Bundan əlavə, cari ilin və əvvəlki illərin icralarını korrektə edərkən onun davranışı fərqli olacaq.
Beləliklə, tənzimləmə yaratmaq üçün səkkiz fərqli varyasyonumuz var. Zəngin seçim. Birincisi, mən proseduru təsvir edəcəyəm - bütün hallar üçün standartdır və bundan sonra hər bir işi daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik.
UPP-də həyata keçirilməsini addım-addım tənzimləmək proseduru
Addım 1: Biz düzəliş edilməli olan malların və xidmətlərin satışına əsaslanaraq daxiletmə yolu ilə Satış Düzəliş sənədini yaradırıq:
Sənədi doldurub təqdim edirik. Aşağıdakı doldurma xüsusiyyətlərinə qayıdaq.
Addım 2: Satış Düzəlişinə əsasən fakturanı daxil edin. Faktura sonrakı addımların düzgün şəkildə tamamlanmasını və düzəldilmiş fakturanın çap olunmasını təmin edir.
Addım 3: Sənədlərin ƏDV reyestrlərinə uyğun işlənməsini həyata keçiririk. Bu addım adətən ayın sonunda bağlanma prosedurlarının bir hissəsi kimi həyata keçirilir. Onu qaçırmaq olmaz, çünki Düzəlişin özü ƏDV-nin uçotuna cavabdeh olan registrləri dəyişdirmir, yəni satış və alış kitabları bizim dəyişikliklərin mövcudluğu barədə emal edilmədən bilməyəcək. Hesab meneceri interfeysinə keçək:
Və seçilmiş dövr üçün emal həyata keçirəcəyik:
Addım 4: Əməliyyatın növündən asılı olaraq düzəlişlər ya alış kitabçasında, ya da əlavə vərəqlərdə satış kitabında nəzərə alına bilər. Heç nəyi əldən verməmək üçün biz həmişə alış kitabçası qeydlərinin formalaşdırılması və satış kitabçası qeydlərinin formalaşdırılmasını yaradırıq. Həm də ayın bağlanması prosesində.
Bu sənədlər ƏDV sənədlərinin formalaşdırılması prosesi ilə bir anda yaradıla bilər. Orada, mühasibat menecerinin interfeysində bizə lazım olan emal tapırıq:
ƏDV sənədlərinin yaradılması üçün parametrləri doldurmalısınız. Ancaq mürəkkəb bir şey yoxdur: adı və təşkilatı doldurmaq lazımdır. Avtomatik sənəd yaratmaq üçün cədvəl təyin etmək istəyirsinizsə, parametrdən istifadə edilə bilər. Ancaq cədvəl təyin etməli deyilsiniz, ancaq mexanizmi əl ilə işə salın:
Addım 5: Biz alqı-satqı kitablarını özümüz yaradırıq və bütün düzəlişlərin düzgün yerlərdə olmasını yoxlayırıq.
İndi hər bir işə ətraflı baxaq.
1. Cari ilin satışlarının aşağıya doğru korreksiyası
Əvvəlki rübdə göndərilən satışları azaltmalıyıq. Bunun üçün artıq ƏDV hesabatı təqdim olunub.
1.1. Satış kitabında düzəlişlə satışın tənzimlənməsi
Tətbiq Düzəlişlərini ilk dəfə daxil etdiyiniz zaman 1C onu ilkin sənədlərin korreksiyası ilə standart əməliyyat növü ilə yaradır. Gəlin qiyməti bir dəfə aşağı salaq:
İcra etdikdən sonra elanları alırıq:
Bir faktura yaratmağı unutmayın. Bu belə görünür:
Sonra sənəd məlumatları alış və ya satış kitabçasının formalaşdırılmasına əlavə edilməməlidir. Odur ki, sənədləri ƏDV reyestrlərinə yerləşdirdikdən sonra Satış Kitabında nəticəni görə bilərsiniz. Əlavə yaradın qutusunu işarələyin. düzəliş edilmiş dövr üçün vərəqlər və nəticədə əlavə vərəqə baxın:
Belə ki,
İlkin sənədlərdə düzəliş əməliyyat növü ilə düzəliş əsas sənəd üçün məbləğləri dəyişdirir və daşınma müddətində yeni qeyd yaradır.
1.2. Alış kitabçasında ƏDV-nin göstərilməsi ilə satışın tənzimlənməsi
Bu effektə nail olmaq üçün sənəd əməliyyat növünü tərəflərin razılığı ilə Tənzimləmə olaraq dəyişdirməlisiniz:
Bu halda biz sənəd elanları alırıq:
Gördüyünüz kimi, 19.09 hesabından istifadə olunur - satışın azaldılması üzrə ƏDV. Bu cür əməliyyatlar alış kitabçasında əks etdirilir. Faktura belə görünür:
1C bu düzəlişləri satınalma kitabının formalaşdırılmasına daxil edəcək:
Sənədləri ƏDV reyestrlərinə uyğun olaraq yerləşdiririk və düzəliş dövrü üçün alış kitabçası yaradırıq:
Əməliyyat növü ilə düzəliş Tərəflərin razılığı ilə aşağıya doğru düzəliş, düzəliş dövründə satınalma kitabının əsas bölməsində nəzərə alınır.
2. Cari ilin satışlarının yuxarıya doğru tənzimlənməsi
Əməliyyat növü İlkin sənədlərin düzəldilməsi yuxarıya doğru düzəliş zamanı oxşar nəticə verir. Düzəliş göndərmə dövrü üçün Satış Kitabının əlavə vərəqində əks etdirilir.
Əməliyyat növü Tərəflərin razılığı ilə düzəliş fərqli davranır. Sənədin birinci sətirində qiyməti artıraq:
Sənəd Satış Kitabı Yazılarının Formalaşdırılmasına daxil edilmir, lakin birbaşa Satış Kitabının əsas bölməsində əks olunur:
Əməliyyat növü ilə düzəliş Tərəflərin razılığı ilə yuxarıya doğru düzəlişlər satış kitabçasının əsas bölməsində düzəliş dövründə nəzərə alınır.
3. Əvvəlki illərdən satışların korreksiyası
Əgər siz, məsələn, keçən il üçün düzəliş edirsinizsə, hesabatın artıq təqdim edilib-edilmədiyini və ya hələ də düzəlişlərin edilə biləcəyini müəyyən etməlisiniz. Bundan asılı olaraq, sistem əməliyyatı fərqli hesab edir.
Tərəflərin razılığı ilə düzəlişlər edəcəyik. Qabaqcıl sekmesine keçin və zəruri hallarda qutuyu işarələyin:
Dövr bağlanıbsa və biz azalmaya tənzimləyiriksə, sistem dəyişikliyi 91.1 digər gəlirlərlə yazışmada 19.09 hesabı vasitəsilə rəsmiləşdirir:
Əgər bayraq qoyulmayıbsa, sistem keçən ilin son günündə bütün lazımi düzəlişləri etməyə çalışacaq:
İstənilən halda, düzəliş dövründə dəyişikliklər alış kitabçasında əks olunacaq.
Məbləğin artmasına uyğunlaşsaq, onda 19.09 faktura 68.02 ilə əvəz olunacaq və düzəlişin özü satış kitabının əsas bölməsində düzəliş edildiyi dövr üçün əks olunacaq.
İlkin sənədlərin düzəldilməsi əməliyyatı üçün, istənilən halda, elanlar 68.02 vasitəsilə işlənəcək və göndərmə müddəti üçün əlavə vərəqlər doldurulacaqdır.
4. Satış düzəlişləri alış və ya satış kitabına daxil edilmir
Hərəkətlər ardıcıllığınız haradasa pozulub. Zəruri
Alqı-satqı qiyməti dəyişdikdə ƏDV-nin tənzimlənməsi zəruridir. Bu vəziyyətdə, bir düzəliş fakturası yaradılır. 1C Mühasibat Uçotu 8.3 proqramının nümunəsindən istifadə edərək, qiymət azaldıqda daxil olan ƏDV-nin tənzimlənməsinə baxaq. Əvvəlcə "Malların qəbulu" sənədini yaradacağıq və "Alınan fakturanı" qeydiyyata alacağıq:
Doldurarkən, "ƏDV tutulmasını alış kitabçasında alınma tarixinə əks etdirin" qutusunu işarələyin:
Tutaq ki, biz böyük partiya mal aldıq və təchizatçı endirim təklif etdi. Müvafiq olaraq, ümumi xərc və ƏDV-də azalma olub. Bunu proqramda əks etdirmək üçün "Qabızın tənzimlənməsi" sənədini yaradırıq:
"Əsas" nişanındakı tənzimləmədə əsas sənədin əks olunduğunu yoxlamaq lazımdır və "Satınalma kitabında ƏDV-ni bərpa et" maddəsinin yanında bir işarə var.
"Məhsullar" sekmesinde, "Qiymət" sütununda yeni bir dəyəri təyin edin və "Xərc", "ƏDV" və "Ümumi" sütunlarındakı dəyərlər avtomatik olaraq hesablanacaq:
Qəbz düzəlişində “Tənzimləmə fakturası”nı qeydiyyatdan keçirməyinizə əmin olun, məhz bu sənəd məbləğin azalması/artımını əks etdirəcək. Bu məlumatlar sənədin müvafiq sahəsində göstəriləcək:
Biz “Satınalma Kitabı” və “Satış Kitabı” hesabatlarını yaradırıq və “Təmizləmə fakturasının” hesabatda necə əks olunacağını yoxlayırıq:
“Satınalma kitabçası” hesabatında ilkin məbləğ əks olunub. Lakin “Satış Kitabı” hesabatında məbləğ artıq düzəliş fakturasına əsasən göstəriləcək.
İndi isə xərclərin artmasına dair bir nümunəyə baxaq. Eyni şəkildə, "Malların qəbulu" nu doldururuq və "Qaimə-faktura" sənədini qeydiyyata alırıq:
Təchizatçı malların yeni partiyasının qiymətini artırdı və “Təmizləmə fakturası” verildi. Alıcı yeni qiymətlə razılaşarsa, "Qabızın tənzimlənməsi" sənədi əvvəlki vəziyyətdə olduğu kimi tərtib edilir. Siz həmçinin qəbz fakturasındakı “Əsas yaradın” düyməsindən istifadə edərək qəbz düzəlişi yarada bilərsiniz.
Siz doldurmalısınız:
Əməliyyat növü - "Tərəflərin razılığı ilə düzəliş."
Baza.
Satış kitabında ƏDV-ni bərpa edin – qutuyu işarələyin.
"Məhsullar" sekmesinde, "Qiymət" sütununda yeni qiymət təyin edin.
“Alınan düzəliş fakturasını” qeyd edirik:
Bu vəziyyətdə, "Satınalma kitabçası qeydlərinin yaradılması" adi əməliyyatına müraciət etməlisiniz:
İlkin “Qaimə-faktura” sənədində “ƏDV tutulmasını alış kitabçasında alınma tarixinə əks etdirin” qutusu işarələndiyindən, alış kitabçası qeydləri yaradılarkən bu sənəddəki məlumatlar göstərilmir. Amma tənzimləmə girişi əks olunur.
Nəticədə, hər iki faktura alış kitabçasında görünəcək:
Xərc azaldıqda, tənzimləmə hesab-fakturasındakı məlumatlar satış kitabında, məsrəf artdıqda isə alış kitabçasında əks etdirilir.
Satıldıqda, dəyərin azalması üçün düzəliş fakturası alış kitabına, artım üçün isə satış kitabına daxil olacaq.
Satış düzəlişləri oxşar şəkildə edilir. Qiymət endirimini nəzərə alaraq "Satışın tənzimlənməsi" sənədi yaradırıq:
Və biz “Tənzimləmə fakturasını” qeydiyyatdan keçiririk. Xərcləri azaltmaq üçün müvafiq sahədə məlumatları doldurun:
Nəzərə alın ki, hesabat yaratmazdan əvvəl tənzimləyici ƏDV əməliyyatlarını tamamlamalısınız.
Satınalma Kitabı hesabatı yaradılmış düzəliş fakturasına əsaslanaraq dəyərin azalmasını əks etdirəcək. “Əməliyyat Kodu” sütununda 18, satıcının adı olan sütunda isə təşkilatımızın adı göstərilir:
İndi qiymət artımını nəzərə alaraq “Satışların tənzimlənməsi”ni formalaşdırırıq:
Məbləğin artımı “Təmizləmə faktura” sənədində əks olunacaq.
Qəbzlərə və satışlara düzəlişlər və düzəlişlər və 1C-də: Mühasibat uçotu8
Düzəlişlər və düzəlişlər
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 26 dekabr 2011-ci il tarixli 1137 nömrəli qərarına əsasən, iki anlayış fərqlənir:
düzəlişlər etmək
səhv korreksiyası.
Tənzimləmə– tədarükçü və alıcının qarşılıqlı razılığı ilə mal və ya xidmətin ilkin dəyərinin göndərildikdən sonra baş verən dəyişməsi.
Xəta- ilkin olaraq fakturada göstərilən yanlış məlumatlar, məsələn, səhv VÖEN/KPP, yükgöndərən və ya alıcının ünvanı və s.
Buna uyğun olaraq, sənədlərin özünün formalaşdırılması qaydası ətraflı şəkildə dəyişdi.
Düzəlişlər (addımlar göstərişlər)
Proqramda düzəliş "Malların və xidmətlərin qəbulu" və ya "Malların və xidmətlərin satışı" sənədi kimi formalaşır.
Qəbzlərin tənzimlənməsi
Xərcin azaldılması
İlkin maya dəyəri azalarsa, düzəliş faktura qəbul edilmiş və verilmiş hesab-fakturalar jurnalının 2-ci hissəsində əks etdiriləcəkdir.
Satış kitabçası düzəliş fakturasını əks etdirəcək. Satış kitabındakı qeyd, qeydiyyatdan keçmiş sənədin təşkilat tərəfindən alındığı dövrə aid olmalıdır.
Bundan sonra, düzəlişdən əvvəl və sonra vergi məbləği arasındakı fərq məbləğində əvvəllər qəbul edilmiş tutma bərpa edilməlidir.
Xərcdə artım
İlkin alış qiyməti artarsa, düzəliş faktura qəbul edilmiş və verilmiş hesab-fakturalar jurnalının 2-ci hissəsində əks etdiriləcəkdir.
Alqı-satqı kitabçasındakı qeyd, alıcının həm düzəliş fakturasına, həm də çatdırılma şərtlərinin dəyişdirilməsi üçün ilkin sənədə (müqavilə, əlavə müqavilə və s.) malik olacağı dövrə aid olmalıdır.
Alıcı düzəlişdən əvvəl və sonra ƏDV məbləği arasındakı fərq məbləğində endirimi qəbul edə bilər.
Sənədlərin yaradılması proseduru (ətraflı məlumat üçün bax
1. “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənəd jurnalında, “Düzenleme” sekmesinde yeni “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədi yaradın. Bu halda, "Tənzimləmə" alt növü sənəddə avtomatik olaraq quraşdırılacaq. Sənəd göstərilən tabda yaradılmayıbsa, sadəcə "sənəd alt növü" linkinə klikləyərək və "Tənzimləmə" alt növünü seçməklə içindəki alt növü dəyişdirin.
2. “Correct.doc.” sahəsində düzəliş ediləcək qəbz sənədini seçin. Seçimdən sonra proqram düzəliş edilmiş (mənbə) sənəd əsasında cədvəl hissəsini doldurmağı təklif edəcək. Cavab müsbət olarsa, mənbə sənədinin cədvəl hissəsindən sətirlər düzəliş sənədinin cədvəl hissəsinə köçürüləcəkdir. İmtina edildiyi təqdirdə istifadəçi cədvəl hissəsini müstəqil şəkildə dolduracaq.
3. Tənzimləmə sənədində QİYMƏT və KƏMƏR dəyişməyibsə, onlar dəyişməz qalmalıdır. "Fərqin məbləği" və "ƏDV fərqinin məbləği" sütunlarındakı məlumatlar yalnız düzəlişlər nəticəsində dəyişdikdə (azaldıqda, mənfi ilə) doldurulmalıdır. Məbləğdə və ƏDV məbləğində fərq olmadıqda, “Məbləğ fərqi” və/və ya “ƏDV məbləği fərqi” sütunlarında olan dəyərlər silinməlidir.
4. Tənzimləmə sənədləri üçün ayrıca standart əməliyyat konfiqurasiya edilməlidir. Bunu adi bir qəbz üçün standart əməliyyatı kopyalayaraq, sonra ƏDV yazışmalarını düzəldə bilərsiniz.
5. “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədini yerləşdirin. Bundan sonra, "Qaimə-fakturanı daxil edin" linkindən istifadə edərək, "Tənzimləmə" faktura növü ilə hesab-faktura yaradılır:
6. Faktura göndərin.
İcra tənzimləmələri
Xərcin azaldılması
İlkin dəyər azalarsa, düzəliş faktura qəbul edilmiş və verilmiş hesab-fakturalar jurnalının 1-ci hissəsində əks etdiriləcəkdir.
Alqı-satqı kitabçasında tənzimləmə hesab-fakturası düzəliş fakturasının verildiyi dövrdə əks etdirilir və çatdırılma şərtlərinin dəyişdirilməsi üçün ilkin sənədlər mövcuddur.
Bundan sonra təşkilat düzəlişdən əvvəl və sonra ƏDV məbləği arasındakı fərqi çıxmaq hüququna malikdir.
Xərcdə artım
İlkin maya dəyəri artdıqda, düzəliş faktura qəbul edilmiş və verilmiş hesab-fakturalar jurnalının 1-ci hissəsində qeyd olunur.
Tənzimləmə fakturası satış kitabçasında əks olunacaq. Əgər daşınma və tənzimləmə eyni rübdə baş veribsə, qeydiyyat həmin rüb üçün satış kitabçasında əks etdirilməlidir.
Əgər daşınma bir rübdə baş veribsə və düzəliş başqa birində baş veribsə, qeydiyyat daşınmanın baş verdiyi rüb üçün satış kitabının əlavə vərəqində əks olunacaq. Bu halda, əlavə vərəqdə düzəliş fakturasına məlumatların daxil edilməsi müsbət qiymətlə, yəni mənfi işarəsi olmadan əks olunacaq. Ödəniləcək ƏDV düzəlişdən əvvəl və sonra vergi məbləği arasındakı fərq məbləğində hesablanır. Hesablamanın tarixi daşınmanın baş verdiyi rübdə göstərilməlidir.
Alış ® Qəbzlərin tənzimlənməsi
Sənəd düzəliş edilmiş ilkin təchizatçı sənədlərinin qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, tədarükçü ilkin sənədləri hazırlayarkən və ya əvvəllər satılan malların, işlərin və xidmətlərin satıcı ilə alıcı arasında razılaşdırılmış maya dəyərinin dəyişməsi zamanı xəta müəyyən etdikdə.
Sənəd malların və xidmətlərin qəbulu, əlavə maddələrin alınması sənədləri əsasında daxil edilə bilər. xərclər, qəbzlərin tənzimlənməsi.
İlkin sənədlərdə düzəliş
Tərəflərin razılığı ilə düzəliş
Giriş əsaslıdır
Sənədi başlığa daxil edərkən, sahədə qeyd etməlisiniz Baza alınan hesab-fakturanın daxil edilməsi üçün əsas olan düzəliş edilmiş sənəd. Əsasən qəbz düzəlişi daxil etdiyiniz zaman sahə avtomatik olaraq doldurulur.
Keçid və Yalnız ƏDV uçotu sənədin mühasibat uçotunda əks etdirilmə ardıcıllığını müəyyən edir.
Dəyəri dəyişdirin ƏDV, mühasibat uçotu və vergi uçotu yeni təchizatçı sənədlərinin alınmasının təkcə ƏDV uçotunda deyil, həm də mühasibat və vergi uçotunda əks etdirilməsinə ehtiyac olduqda müəyyən edilir.
Sahədə olduqda keçid avtomatik olaraq təyin olunur Baza sənəd seçildi Malların və xidmətlərin qəbuluəməliyyatla Alış, komissiya və ya sənəd Əlavə xərclərin alınması. Bu zaman sənədlərin cədvəl hissəsi avtomatik olaraq doldurulur. Bu halda, təsis sənədindən doldurulmuş məlumatlar redaktə edilmir.
Digər əsas sənədləri seçərkən keçid əlçatmaz olur. Bu halda, mühasibat və vergi uçotunu tənzimləmək üçün Əməliyyat (mühasibat və vergi uçotu) sənədindən istifadə etməlisiniz.
Qeyd
Sadələşdirilmiş vergitutma sistemindən istifadə edən təşkilatlar və fərdi sahibkarlar üçün vergi uçotunda avtomatik düzəlişlər aparılmır. Tənzimləmə əl ilə aparılmalıdır.
Dəyəri dəyişdirin Yalnız ƏDV uçotu düzəlişin mühasibat və vergi uçotunda avtomatik əks etdirilməsi təmin edilmədikdə və ya avtomatik düzəlişdə düzəliş edilmiş əməliyyatın xüsusiyyətləri nəzərə alınmadıqda müəyyən edilir. Bu halda, sənədin cədvəl hissəsi əl ilə doldurula bilər.
Sənəd əsasında Qəbzlərin tənzimlənməsi Siz hiperlink vasitəsilə qəbul edilmiş faktura sənədini qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz Faktura daxil edin.
Bir qəbz sənədinə bir neçə düzəliş daxil edilərsə, linki izləyin Düzəliş edilmiş qəbz sənədi orijinal sənədə keçə bilərsiniz.
Düzəliş edilmiş ilkin təchizatçı sənədlərini qeydiyyata almaq üçün əməliyyatı seçməlisiniz İlkin sənədlərdə düzəliş menyuda Əməliyyat.
Məhsullar, Xidmətlər
əlavə olaraq
Əlfəcin edildi Mallar Və Xidmətlər
Baza Malların və xidmətlərin qəbuluəməliyyatla Alış, komissiya və ya sənəd Əlavə xərclərin alınması.
Əlfəcin doldurduqdan sonra Mallar və ya Xidmətlər
Sənədi yerləşdirərkən ilkin ilkin sənəd üzrə hərəkətlər onun qeydiyyata alındığı vergi dövründə ləğv edilir və düzəliş edilmiş hesab-faktura üzrə hərəkətlər yaradılır.
Satınalma kitabında bir giriş yaratmaq üçün tənzimləyici sənəd yaratmalısınız Alış kitabçası qeydlərinin formalaşması.
Əlfəcin üzərində əlavə olaraq
Təchizatçı ilə müqavilədə nəzərdə tutulmuş əvvəllər alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinin və (və ya) miqdarının dəyişdirilməsi əməliyyatını alıcının mühasibat uçotunda əks etdirmək üçün, məsələn, düzəliş fakturasını alarkən əməliyyatı seçməlisiniz. Tərəflərin razılığı ilə düzəliş menyuda Əməliyyat.Əməliyyatı seçdikdən sonra əlfəcinləri doldurmalısınız:
Məhsullar, Xidmətlər
əlavə olaraq
Əlfəcin edildi Mallar Və Xidmətlər ilkin sənəddə səhvlərin düzəldilməsi haqqında məlumat göstərilir.
Əlfəcinlər haqqında məlumatlar sütunda avtomatik olaraq doldurula bilər Baza sənədin başlığı sənədi göstərir Malların və xidmətlərin qəbuluəməliyyatla Alış, komissiya və ya sənəd Əlavə xərclərin alınması.
Əgər faktura digər sənədlər əsasında verilmişdirsə, cədvəl hissəsi əl ilə doldurulmalıdır.
Əlfəcin doldurduqdan sonra Mallar və ya Xidmətlər malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarı və (və ya) qiyməti dəyişdirilməlidir.
Dəyər azaldıqda, düzəliş fakturasının verildiyi hesab-fakturada əvvəllər tutulmaq üçün qəbul edilmiş ƏDV-nin bərpası üçün satış kitabçası qeydi yaradılır (Rusiya Federasiyası Vergi Məcəlləsinin 170-ci maddəsinin 3-cü bəndinin 4-cü bəndi). Bunu etmək üçün qutuyu yoxlamaq lazımdır Satış kitabında ƏDV-ni bərpa edin.
Xərc artarsa, ƏDV-dəki fərq çıxıla bilər (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 172-ci maddəsinin 10-cu bəndi). Satınalma kitabında bir giriş yaratmaq üçün tənzimləyici sənəd yaratmalısınız Alış kitabçası qeydlərinin formalaşması.
Əlfəcin üzərində əlavə olaraq Qaimə-fakturanın çap forması üçün, habelə digər gəlir və xərclər bəndində əlavə məlumatlar doldurulur.
| Giriş əsaslıdır |
Sənəd əsasında Qəbzlərin tənzimlənməsi aşağıdakı obyektləri daxil edə bilərsiniz:
Faktura alındı
Qəbzlərin tənzimlənməsi
