Dokumentasikan "penyesuaian kuitansi". Penyesuaian kwitansi dan penyesuaian faktur Penyesuaian kwitansi pada 1 dari 8.3

Kirimkan artikel ini ke email saya

Sayangnya, kesalahan saat menyiapkan dokumentasi utama, baik oleh penjual maupun pembeli, adalah hal biasa, dan setiap akuntan yang bekerja dengan program 1c harus mengetahui cara melakukan penyesuaian pada penerimaan dan penjualan di 1c. Kami sudah menulis tentang melakukan penyesuaian implementasi di artikel Cara melakukan penyesuaian implementasi di 1C; Pada artikel ini kami akan memberi tahu Anda cara menyesuaikan penerimaan di 1c; misalnya, kami akan menggunakan konfigurasi Accounting 3.0.

Untuk tujuan ini, dokumen Penyesuaian Kwitansi digunakan. Biasanya, itu dimasukkan berdasarkan dokumen tanda terima yang diterbitkan sebelumnya di mana ada kesalahan, atau berdasarkan penyesuaian yang dilakukan sebelumnya, setelah itu kesalahannya juga diidentifikasi.

Silakan tinggalkan topik yang Anda minati di komentar sehingga pakar kami akan menganalisisnya dalam artikel instruksional dan instruksi video.

Di sini Anda memiliki kesempatan untuk melakukan tiga jenis perubahan, yang diatur oleh jenis operasinya. Tergantung pada itu, komposisi kolom yang harus diisi akan diubah sebagian. Awalnya, saat memasukkan dokumen, data dari tab dimasukkan secara otomatis, kemudian dilakukan koreksi.

Penyesuaian atas kesepakatan para pihak digunakan apabila antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli, setelah penyerahan dokumentasi, tercapai kesepakatan untuk mengubah harga barang dan bahan, pekerjaan atau jasa. Koreksi dalam hal ini berlaku untuk periode berjalan.

Dalam hal ini, Anda harus menentukan:

·Nomor dan tanggal dokumen pemasok;

·Pilihan untuk mencerminkan PPN dalam akuntansi atau di semua bagian akuntansi;

·Kebutuhan untuk mengembalikan PPN dalam buku penjualan (jika jumlahnya berkurang, akan dibuat entri pemulihan untuk pengurangan PPN yang dicatat sebelumnya). Harap dicatat bahwa jika jumlahnya meningkat, maka penyimpangan PPN dapat diterima untuk dipotong; untuk melakukan ini, Anda perlu membuat Formasi entri buku besar pembelian dan mengisi tab Pengurangan PPN;

·Opsi offset lanjutan: otomatis atau tidak;

·Perubahan pada tab Produk, Layanan, atau Layanan Agensi. Di sini, setiap posisi di bagian tabel berhubungan dengan dua baris, yang mencerminkan data sebelum dan sesudah perubahan;

·Faktur koreksi telah didaftarkan.

Koreksi pada dokumen utama dilakukan ketika kesalahan terdeteksi oleh penjual dalam dokumentasi pengiriman yang diberikan olehnya. Amandemen ini akan dilakukan selama periode diperkenalkannya dokumen yang dikoreksi.

Di sini Anda harus memasukkan:

· Nomor dan tanggal koreksi;

·Pilihan untuk mencerminkan penyesuaian. Berbeda dengan jenis operasi di atas, opsi ketiga ditambahkan di sini - hanya dalam bentuk cetak

·Opsi offset lanjutan;

·Daftarkan faktur.

Koreksi kesalahan Anda sendiri dilakukan jika ada karyawan perusahaan Anda yang melakukan kesalahan, dan ini tidak ada hubungannya dengan pemasok; koreksi akan dilakukan pada saat dokumen yang salah diserahkan.

Dalam formulir ini Anda harus menunjukkan:

· Nomor dan tanggal koreksi;

·Pilihan untuk mencerminkan penyesuaian;

·Opsi offset lanjutan;

·Data baru pada tab Produk, Layanan, atau Layanan Agensi;

·Masukkan faktur.

Setelah semua data diisi, dokumen harus diproses.

Dokumen Penyesuaian Penjualan dibuat dalam situasi di mana dokumen pengiriman perlu diperbaiki untuk periode penyampaian laporan.

Sebuah dokumen memiliki dua jenis operasi:

• Koreksi pada dokumen primer
• Penyesuaian atas kesepakatan para pihak

Ditambah lagi, perlu disediakan dua arah koreksi: ke arah penurunan dan ke arah kenaikan.

Selain itu, ketika mengoreksi pelaksanaan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, perilakunya akan berbeda.

Jadi, kami memiliki delapan variasi berbeda dalam membuat penyesuaian. Pilihan yang kaya. Pertama, saya akan menjelaskan prosedurnya - ini adalah standar untuk semua kasus, dan setelah itu kami akan mempertimbangkan setiap kasus secara lebih rinci.

Tata cara penyesuaian pelaksanaan di UPP secara bertahap

Langkah 1: Kita membuat dokumen Penyesuaian Penjualan melalui input berdasarkan Penjualan barang dan jasa yang perlu disesuaikan:

Kami mengisi dan menyerahkan dokumen. Kami akan kembali ke spesifikasi pengisian di bawah ini.

Langkah 2: Masukkan invoice berdasarkan Penyesuaian Penjualan. Faktur memastikan bahwa langkah selanjutnya diselesaikan dengan benar dan faktur yang diperbaiki dicetak.

Langkah 3: Kami melakukan pemrosesan dokumen Posting sesuai register PPN. Langkah ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari prosedur penutupan akhir bulan. Hal ini tidak dapat dilewati, karena Penyesuaian itu sendiri tidak mengubah register yang bertanggung jawab untuk akuntansi PPN, yang berarti buku jual beli tidak akan mengetahui adanya perubahan yang kami lakukan tanpa diproses. Mari kita pergi ke antarmuka Manajer Akun:

Dan kami akan melakukan pemrosesan untuk periode yang dipilih:

Langkah 4: Penyesuaian tergantung pada jenis transaksi dapat diperhitungkan baik di buku pembelian atau di buku penjualan di lembar tambahan. Agar tidak ada yang terlewat, kami selalu membuat Formasi entri buku besar pembelian dan Formasi entri buku besar penjualan. Juga dalam proses penutupan bulan.

Dokumen-dokumen tersebut dapat dibuat sekaligus dengan memproses Pembentukan dokumen PPN. Di sana, di antarmuka manajer akuntansi, kami menemukan pemrosesan yang kami perlukan:

Anda harus mengisi pengaturan untuk menghasilkan dokumen PPN. Tapi tidak ada yang rumit: Anda perlu mengisi nama dan organisasi. Pengaturan tersebut dapat digunakan jika Anda ingin menentukan jadwal pembuatan dokumen otomatis. Namun Anda tidak perlu mengatur jadwal, melainkan memulai mekanismenya secara manual:

Langkah 5: Kami membuat sendiri buku pembelian dan penjualan dan memeriksa apakah semua penyesuaian berada di tempat yang tepat.

Sekarang mari kita lihat setiap kasus secara detail.

1. Penyesuaian ke bawah penjualan tahun berjalan

Kita perlu mengurangi penjualan yang dikirim pada kuartal sebelumnya. Pelaporan PPN sudah disampaikan untuk itu.

1.1. Penyesuaian penjualan dengan koreksi pada buku penjualan

Saat Anda pertama kali memasukkan Penyesuaian Implementasi, 1C membuatnya dengan jenis operasi default Koreksi Dokumen Utama. Mari kita turunkan harga satu per satu:

Setelah melaksanakan kami menerima postingan:

Jangan lupa untuk membuat faktur. Ini terlihat seperti ini:

Maka data dokumen tersebut tidak boleh ditambahkan pada Pembentukan buku besar pembelian atau penjualan. Oleh karena itu, setelah memposting dokumen ke register PPN, Anda dapat melihat hasilnya di Buku Penjualan. Centang kotak Hasilkan tambahan. lembar untuk periode yang disesuaikan dan lihat lembar tambahan yang dihasilkan:

Jadi,

Penyesuaian dengan jenis operasi Koreksi pada dokumen utama membalikkan jumlah dokumen dasar dan membuat entri baru dalam periode pengiriman.

1.2. Penyesuaian penjualan dengan penyajian PPN di buku pembelian

Untuk mencapai efek ini, Anda perlu mengubah jenis operasi dokumen menjadi Penyesuaian dengan persetujuan para pihak:

Dalam hal ini, kami mendapatkan postingan dokumen:

Seperti yang Anda lihat, akun 19.09 digunakan - PPN atas pengurangan penjualan. Transaksi tersebut tercermin dalam buku besar pembelian. Fakturnya terlihat seperti:

1C akan memasukkan koreksi berikut dalam Formasi buku pembelian:

Kami memposting dokumen sesuai dengan register PPN dan membuat buku pembelian untuk periode penyesuaian:

Penyesuaian dengan jenis transaksi Penyesuaian ke bawah berdasarkan kesepakatan para pihak dicatat dalam bagian utama buku besar pembelian pada periode penyesuaian.

2. Penyesuaian penjualan tahun berjalan ke atas

Jenis operasi Koreksi dokumen utama memberikan hasil serupa jika terjadi penyesuaian ke atas. Penyesuaian tersebut tercermin dalam lembar tambahan Buku Penjualan untuk periode pengiriman.

Jenis operasi Penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak berperilaku berbeda. Mari kita naikkan harga di baris pertama dokumen:

Dokumen tersebut tidak termasuk dalam Pembentukan Entri Buku Besar Penjualan, tetapi tercermin langsung di bagian utama Buku Besar Penjualan:

Penyesuaian dengan jenis transaksi Penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak ke atas dicatat dalam bagian utama buku besar penjualan pada periode penyesuaian.

3. Penyesuaian penjualan dari tahun-tahun sebelumnya

Jika Anda melakukan penyesuaian, misalnya untuk tahun lalu, Anda perlu menentukan apakah pelaporannya sudah disampaikan atau masih bisa dilakukan penyesuaian. Tergantung pada ini, sistem memperhitungkan operasi secara berbeda.

Kami akan melakukan penyesuaian atas kesepakatan para pihak. Buka tab Lanjutan dan centang kotak jika perlu:

Jika periode ditutup dan kita penyesuaian penurunannya, maka sistem akan meresmikan perubahan tersebut melalui akun 19.09 sesuai dengan 91.1 pendapatan lain-lain:

Jika bendera tidak disetel, sistem akan mencoba melakukan semua penyesuaian yang diperlukan pada hari terakhir tahun lalu:

Bagaimanapun, perubahan akan tercermin dalam buku besar pembelian selama periode penyesuaian.

Jika kita melakukan penyesuaian untuk menambah jumlahnya, maka invoice 19.09 akan diganti dengan 68.02, dan penyesuaian itu sendiri akan tercermin di bagian utama buku penjualan untuk periode penyesuaian tersebut dilakukan.

Untuk operasi Koreksi dokumen utama, bagaimanapun juga, postingan akan diproses melalui 68.02 dan lembar tambahan akan diisi untuk periode pengiriman.

4. Penyesuaian penjualan tidak dicantumkan dalam buku pembelian atau penjualan

Urutan tindakan Anda rusak di suatu tempat. Diperlukan

Penyesuaian PPN diperlukan ketika harga pembelian atau penjualan berubah. Dalam situasi ini, faktur penyesuaian dibuat. Dengan menggunakan contoh program 1C Accounting 8.3, mari kita lihat penyesuaian PPN masukan dengan penurunan biaya. Pertama, kita akan membuat dokumen “Kwitansi barang” dan mendaftarkan “Faktur diterima”:

Saat mengisi, centang kotak “Cerminkan pengurangan PPN di buku pembelian pada tanggal penerimaan”:

Katakanlah kita membeli barang dalam jumlah besar, dan pemasok menawarkan diskon. Sejalan dengan itu, terjadi penurunan total biaya dan PPN. Untuk mencerminkan hal ini dalam program, kami membuat dokumen “Penyesuaian Tanda Terima”:

Dalam penyesuaian pada tab "Utama", Anda perlu memeriksa apakah dokumen dasar sudah tercermin dan ada tanda centang di sebelah item "Kembalikan PPN di buku pembelian".

Pada tab “Produk”, di kolom “Harga”, tetapkan biaya baru, dan nilai di kolom “Biaya”, “PPN”, dan “Total” akan dihitung secara otomatis:

Pastikan untuk mendaftarkan “Faktur Penyesuaian” dalam penyesuaian tanda terima; dokumen inilah yang akan mencerminkan penurunan/kenaikan jumlah. Data ini akan ditampilkan di bidang dokumen yang sesuai:

Kami membuat laporan “Buku Pembelian” dan “Buku Penjualan”, dan memeriksa bagaimana “Faktur Penyesuaian” akan tercermin dalam pelaporan:

Laporan “Buku Pembelian” mencerminkan jumlah awal. Namun di laporan “Buku Penjualan” sudah ditampilkan jumlahnya berdasarkan invoice penyesuaian.

Sekarang mari kita lihat contoh peningkatan biaya. Dengan cara yang sama, kita mengisi “Kwitansi barang” dan mendaftarkan dokumen “Faktur”:

Pemasok menaikkan harga untuk sejumlah barang baru, dan “Faktur Penyesuaian” diterbitkan. Jika pembeli setuju dengan biaya baru, maka dokumen “Penyesuaian Resi” dibuat dengan cara yang sama seperti pada kasus sebelumnya. Anda juga dapat membuat penyesuaian tanda terima menggunakan tombol “Buat berdasarkan” dari faktur tanda terima.

Anda harus mengisi:

Jenis operasi - “Penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.”

Basis.

Kembalikan PPN di buku penjualan – centang kotak.

Pada tab “Produk”, di kolom “Harga”, tetapkan harga baru.

Kami mendaftarkan "Faktur penyesuaian diterima":

Dalam situasi ini, Anda perlu mengacu pada operasi rutin “Membuat entri buku besar pembelian”:

Karena dalam dokumen “Faktur” asli kotak centang “Cerminkan pengurangan PPN dalam buku pembelian pada tanggal penerimaan” dicentang, data dari dokumen ini tidak ditampilkan saat membuat entri buku pembelian. Namun entri penyesuaian tercermin.

Hasilnya, kedua faktur tersebut akan muncul di buku besar pembelian:

Jika biayanya berkurang, data dari faktur penyesuaian tercermin dalam buku penjualan, dan jika biayanya meningkat, maka tercermin dalam buku pembelian.

Apabila terjual, invoice penyesuaian penurunan nilai akan masuk ke buku pembelian, dan untuk kenaikan akan masuk ke buku penjualan.

Penyesuaian penjualan dilakukan dengan cara yang sama. Kami membuat dokumen "Penyesuaian penjualan" dengan mempertimbangkan pengurangan harga:

Dan kami mendaftarkan “Faktur Penyesuaian”. Isi data pada kolom yang sesuai untuk mengurangi biaya:

Harap dicatat bahwa sebelum membuat laporan, Anda harus menyelesaikan operasi PPN peraturan.

Laporan Buku Besar Pembelian akan mencerminkan penurunan nilai berdasarkan faktur penyesuaian yang dibuat. Kolom “Kode operasi” akan berisi 18, dan kolom dengan nama penjual akan menampilkan nama organisasi kami:

Sekarang kami membentuk “Penyesuaian penjualan” dengan mempertimbangkan kenaikan harga:

Dokumen “Faktur Penyesuaian” akan mencerminkan kenaikan jumlahnya.

Penyesuaian dan koreksi terhadap penerimaan dan penjualan dan di 1C: Akuntansi8

Penyesuaian dan koreksi

Menurut Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 26 Desember 2011 No. 1137, ada dua konsep yang dibedakan:
melakukan penyesuaian
koreksi kesalahan.

Pengaturan– perubahan harga asli suatu produk atau jasa yang terjadi setelah pengiriman berdasarkan kesepakatan bersama antara pemasok dan pembeli.

Kesalahan- informasi awal yang tertera pada invoice tidak benar, misalnya NPWP/KPP salah, alamat pengirim atau penerima barang, dll.
Sejalan dengan itu, urutan pembentukan dokumen itu sendiri telah diubah secara detail.

Penyesuaian (langkah instruksi)

Penyesuaian dalam program tersebut dibentuk dalam bentuk dokumen “Penerimaan Barang dan Jasa” atau “Penjualan Barang dan Jasa”.

Penyesuaian penerimaan

Pengurangan biaya

Jika biaya awal berkurang, faktur penyesuaian akan tercermin di bagian 2 dari log faktur yang diterima dan diterbitkan.

Buku besar penjualan akan mencerminkan faktur penyesuaian. Entri dalam buku penjualan harus berhubungan dengan periode penerimaan dokumen terdaftar oleh organisasi.

Setelah itu, pengurangan yang diterima sebelumnya harus dikembalikan sebesar selisih antara jumlah pajak sebelum dan sesudah penyesuaian.

Peningkatan biaya

Jika harga pembelian awal naik, maka invoice penyesuaian akan tercermin di bagian 2 jurnal invoice yang diterima dan diterbitkan.

Entri dalam buku pembelian harus berhubungan dengan periode di mana pembeli akan memiliki faktur penyesuaian dan dokumen utama untuk mengubah syarat pengiriman (kontrak, perjanjian tambahan, dll.).

Pembeli dapat menerima pengurangan sebesar selisih antara jumlah PPN sebelum dan sesudah penyesuaian.

Tata cara pembuatan dokumen (untuk lebih jelasnya lihat

1. Buat dokumen baru “Penerimaan Barang dan Jasa” pada jurnal dokumen “Penerimaan Barang dan Jasa”, pada tab “Penyesuaian”. Dalam hal ini, subtipe “Penyesuaian” akan diinstal secara otomatis di dokumen. Jika dokumen tidak dibuat pada tab yang ditentukan, cukup ubah subtipe di dalamnya dengan mengklik link “subtipe dokumen” dan memilih subtipe “Penyesuaian”.

2. Di kolom “Benar.doc.” pilih dokumen resi yang akan disesuaikan. Setelah seleksi, program akan menawarkan untuk mengisi bagian tabel berdasarkan dokumen (sumber) yang dikoreksi. Jika jawabannya ya, baris dari bagian tabel dokumen sumber akan dipindahkan ke bagian tabel dokumen penyesuaian. Jika terjadi penolakan, pengguna akan mengisi bagian tabel secara mandiri.

3. Jika HARGA dan KUANTITAS pada dokumen penyesuaian tidak berubah, maka tidak boleh diubah. Data pada kolom “Jumlah Selisih” dan “Jumlah Selisih PPN” sebaiknya diisi hanya jika berubah akibat penyesuaian (jika berkurang maka dengan minus). Apabila tidak terdapat perbedaan jumlah dan besaran PPN, maka nilai pada kolom “Selisih Jumlah” dan/atau “Selisih Jumlah PPN” harus dikosongkan.

4. Operasi standar terpisah harus dikonfigurasi untuk dokumen penyesuaian. Anda dapat melakukan ini dengan menyalin transaksi standar untuk tanda terima biasa, dan kemudian memperbaiki korespondensi PPN.

5. Posting dokumen “Penerimaan Barang dan Jasa”. Selanjutnya, menggunakan tautan “Masukkan faktur”, faktur dibuat dengan jenis faktur “Penyesuaian”:

6. Posting faktur.

Penyesuaian implementasi

Pengurangan biaya

Jika biaya awal berkurang, faktur penyesuaian akan tercermin di bagian 1 dari log faktur yang diterima dan diterbitkan.

Dalam buku pembelian, faktur penyesuaian tercermin pada periode penerbitan faktur penyesuaian dan terdapat dokumen utama untuk mengubah persyaratan pengiriman.

Setelah itu, organisasi berhak memotong selisih antara jumlah PPN sebelum dan sesudah penyesuaian.

Peningkatan biaya

Jika biaya awal meningkat, faktur penyesuaian dicatat di bagian 1 dari log faktur yang diterima dan diterbitkan.

Faktur penyesuaian akan tercermin dalam buku besar penjualan. Jika pengiriman dan penyesuaian terjadi pada kuartal yang sama, maka pencatatannya harus tercermin dalam buku besar penjualan untuk kuartal tersebut.

Apabila pengapalan terjadi pada suatu triwulan, dan penyesuaian terjadi pada triwulan lain, maka pendaftarannya akan tercermin pada lembar tambahan buku penjualan untuk triwulan terjadinya pengapalan. Dalam hal ini, pemasukan data faktur penyesuaian pada lembar tambahan akan tercermin dengan nilai positif, yaitu tanpa tanda minus. Hutang PPN dihitung sebesar selisih antara jumlah pajak sebelum dan sesudah penyesuaian. Akrualnya harus diberi tanggal pada kuartal di mana pengiriman dilakukan.

Pembelian ® Penyesuaian kuitansi

Dokumen tersebut dimaksudkan untuk pendaftaran dokumen pemasok utama yang dikoreksi. Misalnya, jika pemasok mengidentifikasi kesalahan saat menyiapkan dokumen utama atau jika terjadi perubahan harga pokok penjualan sebelumnya, pekerjaan dan jasa yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Dokumen tersebut dapat dimasukkan berdasarkan dokumen Penerimaan Barang dan Jasa, Penerimaan Barang Tambahan. pengeluaran, Penyesuaian penerimaan.

Koreksi pada dokumen primer
Penyesuaian atas kesepakatan para pihak

Berbasis entri

Saat memasukkan dokumen di header, Anda harus menunjukkannya di kolom Basis dokumen yang disesuaikan, yang menjadi dasar untuk memasukkan faktur yang diterima. Bidang ini terisi secara otomatis ketika Anda memasukkan penyesuaian tanda terima berdasarkan.

Beralih dan akuntansi PPN saja menentukan urutan di mana dokumen tersebut tercermin dalam akuntansi.

Ganti nilai PPN, akuntansi dan akuntansi pajak ditetapkan dalam hal penerimaan dokumen pemasok baru perlu tercermin tidak hanya dalam akuntansi PPN, tetapi juga dalam akuntansi dan akuntansi pajak.

Sakelar diatur secara otomatis jika di lapangan Basis dokumen yang dipilih Penerimaan barang dan jasa dengan operasi Pembelian, komisi atau dokumen Penerimaan biaya tambahan. Dalam hal ini, bagian tabel dokumen terisi secara otomatis. Dalam hal ini, data yang diisi dari dokumen yayasan tidak diedit.




Saat memilih dokumen dasar lainnya, saklar menjadi tidak tersedia. Dalam hal ini, untuk menyesuaikan akuntansi dan akuntansi pajak, Anda harus menggunakan dokumen Transaksi (akuntansi dan akuntansi pajak).

Catatan
Untuk organisasi yang menggunakan sistem perpajakan yang disederhanakan dan pengusaha perorangan, penyesuaian otomatis terhadap akuntansi pajak tidak dilakukan. Penyesuaian harus dilakukan secara manual.

Ganti nilai akuntansi PPN saja ditetapkan dalam hal refleksi otomatis penyesuaian dalam akuntansi dan akuntansi pajak tidak disediakan atau penyesuaian otomatis tidak memperhitungkan kekhususan transaksi yang disesuaikan. Dalam hal ini, bagian tabel dokumen dapat diisi secara manual.

Berdasarkan dokumen Penyesuaian penerimaan Anda dapat mendaftarkan dokumen Faktur yang diterima melalui hyperlink Masukkan faktur.

Jika Anda memasukkan beberapa penyesuaian pada satu dokumen tanda terima, ikuti tautannya Dokumen tanda terima yang diperbaiki Anda dapat membuka dokumen aslinya.

Untuk mendaftarkan dokumen pemasok utama yang dikoreksi, Anda harus memilih operasi Koreksi pada dokumen primer di menu Operasi.

Produk dan Layanan




Selain itu

Ditandai Barang-barang Dan Jasa

Basis Penerimaan barang dan jasa dengan operasi Pembelian, komisi atau dokumen Penerimaan biaya tambahan.

Setelah mengisi bookmark Barang-barang atau Jasa

Saat memposting suatu dokumen, perpindahan pada dokumen utama asli dibatalkan pada masa pajak di mana dokumen tersebut didaftarkan, dan perpindahan pada faktur yang dikoreksi dibuat.

Untuk membuat entri dalam buku pembelian, Anda perlu membuat dokumen peraturan Pembentukan entri buku pembelian.

Di penanda Selain itu

Untuk mencerminkan dalam akuntansi pembeli suatu operasi untuk mengubah biaya dan (atau) jumlah barang (pekerjaan, jasa) yang dibeli sebelumnya yang ditentukan oleh perjanjian dengan pemasok, misalnya, ketika menerima faktur penyesuaian, Anda harus memilih operasi Penyesuaian atas kesepakatan para pihak di menu Operasi. Setelah memilih operasi, Anda perlu mengisi bookmark:

Produk dan Layanan




Selain itu

Ditandai Barang-barang Dan Jasa informasi tentang memperbaiki kesalahan dalam dokumen utama ditunjukkan.

Data pada bookmark dapat terisi secara otomatis jika kolomnya Basis header dokumen menunjukkan dokumen Penerimaan barang dan jasa dengan operasi Pembelian, komisi atau dokumen Penerimaan biaya tambahan.




Jika invoice diterbitkan berdasarkan dokumen lain, maka bagian tabel harus diisi secara manual.

Setelah mengisi bookmark Barang-barang atau Jasa kuantitas dan (atau) harga barang (pekerjaan, jasa) harus diubah.

Ketika nilainya berkurang, entri buku penjualan dibuat untuk mengembalikan PPN yang sebelumnya diterima untuk dipotong pada faktur, yang faktur penyesuaiannya diterbitkan (klausul 4, klausa 3, Pasal 170 Kode Pajak Federasi Rusia). Untuk melakukan ini, Anda perlu mencentang kotak Mengembalikan PPN di buku penjualan.

Jika biayanya meningkat, selisih PPN dapat dikurangkan (klausul 10 Pasal 172 Kode Pajak Federasi Rusia). Untuk membuat entri dalam buku pembelian, Anda perlu membuat dokumen peraturan Pembentukan entri buku pembelian.

Di penanda Selain itu Informasi tambahan diisi untuk formulir cetak faktur, serta pada pos pendapatan dan pengeluaran lainnya.

Berdasarkan dokumen Penyesuaian penerimaan Anda dapat memasukkan objek berikut:

Faktur diterima




Penyesuaian penerimaan