"영수증 조정"을 문서화하십시오. 영수증 조정 및 송장 조정 8.3에서 1의 영수증 조정

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판매자와 구매자 모두 기본 문서를 준비할 때 실수를 하는 것은 불행하게도 흔한 일이며 1c 프로그램을 사용하는 모든 회계사는 1c에서 영수증 및 판매를 조정하는 방법을 알아야 합니다. 1C에서 구현을 조정하는 방법 기사에서 구현 조정에 대해 이미 작성했으며 이를 반복하지 않겠습니다. 이 기사에서는 1c에서 영수증을 조정하는 방법을 설명합니다. 예를 들어 Accounting 3.0 구성을 사용합니다.

이러한 목적으로 문서 영수증 조정이 사용됩니다. 일반적으로 오류가 있는 이전에 발행된 영수증 문서를 기반으로 입력되거나 이전에 조정된 후 오류도 식별된 것을 기반으로 입력됩니다.

관심 있는 주제를 댓글에 남겨주시면 전문가가 교육 기사 및 비디오 지침을 통해 분석할 수 있습니다.

여기에서는 작업 유형에 따라 규제되는 세 가지 유형의 변경을 수행할 수 있습니다. 이에 따라 작성하는 필드의 구성이 부분적으로 변경됩니다. 처음에 문서를 입력하면 탭의 데이터가 자동으로 삽입된 다음 수정이 이루어집니다.

구매 및 판매 거래 당사자간에 문서가 제출 된 후 상품 및 자재, 작업 또는 서비스의 가격을 변경하기로 합의한 경우 당사자 간의 합의에 의한 조정이 사용됩니다. 이 경우 수정 사항은 현재 기간에 적용됩니다.

이 경우 다음을 지정해야 합니다.

·공급업체 문서의 번호 및 날짜;

·회계 또는 회계의 모든 부분에 VAT를 반영하는 옵션;

·판매 장부의 VAT를 복원해야 하는 경우(금액이 감소한 경우 이전에 기록된 VAT 공제에 대한 복원 항목이 생성됩니다). 금액이 증가하면 VAT 편차가 공제 대상이 될 수 있습니다. 이를 위해서는 구매 원장 항목을 작성하고 VAT 공제 탭을 작성해야 합니다.

·고급 오프셋 옵션: 자동 여부;

·제품, 서비스 또는 대리점 서비스 탭의 변경 사항. 여기서 표 섹션의 각 위치는 변경 전후의 데이터를 반영하는 두 개의 행에 해당합니다.

·수정청구서가 등록되었습니다.

기본 문서의 수정은 판매자가 제공한 배송 문서에서 판매자가 오류를 발견한 경우에 이루어집니다. 이러한 수정은 수정 중인 문서가 도입된 기간 동안 이루어질 것입니다.

여기에 다음을 입력해야 합니다.

· 수정 횟수 및 날짜;

·조정 반영 옵션. 위의 작업 유형과 달리 여기에 세 번째 옵션이 추가됩니다. 인쇄된 형식으로만 가능합니다.

·고급 오프셋 옵션;

·송장을 등록합니다.

본인의 오류에 대한 정정은 소속사 직원의 실수가 있을 경우 이루어지며, 이는 공급업체와는 무관하며, 잘못된 서류를 제출한 기간 동안 정정이 이루어집니다.

이 양식에는 다음 사항을 표시해야 합니다.

· 수정 횟수 및 날짜;

·조정 반영 옵션;

·고급 오프셋 옵션;

·제품, 서비스 또는 대행사 서비스 탭의 새로운 데이터;

·송장을 입력하세요.

모든 데이터를 작성한 후 문서를 처리해야 합니다.

판매 조정 문서는 보고서가 제출된 기간에 대한 선적 문서를 수정해야 하는 상황에서 생성됩니다.

문서에는 두 가지 유형의 작업이 있습니다.

• 기본 문서의 수정
• 당사자들의 합의에 의한 조정

또한 감소 방향과 증가 방향이라는 두 가지 수정 방향이 제공되어야 합니다.

또한 올해와 전년도의 구현을 수정하면 동작이 달라집니다.

따라서 조정 생성에는 8가지 변형이 있습니다. 풍부한 선택. 먼저 절차를 설명하겠습니다. 이는 모든 경우에 대한 표준이며 그 후에 각 사례를 더 자세히 고려할 것입니다.

UPP 구현을 단계별로 조정하는 절차

1단계: 조정이 필요한 상품 및 서비스 판매에 따른 입력을 통해 판매 조정 문서를 생성합니다.

우리는 문서를 작성하고 제출합니다. 아래에서 구체적인 작성 내용으로 돌아가겠습니다.

2단계: 판매 조정에 따라 송장을 입력합니다. 송장은 후속 단계가 올바르게 완료되고 수정된 송장이 인쇄되도록 보장합니다.

3단계: VAT 등록부에 따라 문서 게시 처리를 수행합니다. 이 단계는 일반적으로 월말 결산 절차의 일부로 수행됩니다. 조정 자체는 VAT 회계를 담당하는 등록부를 변경하지 않으므로 건너뛸 수 없습니다. 즉, 판매 및 구매 장부는 처리 없이 변경 사항의 존재를 알 수 없음을 의미합니다. 계정 관리자 인터페이스로 이동해 보겠습니다.

그리고 선택한 기간 동안 처리를 수행합니다.

4단계: 거래 유형에 따른 조정은 구매 장부 또는 추가 시트의 판매 장부에서 고려할 수 있습니다. 아무것도 놓치지 않기 위해 우리는 항상 구매 원장 항목의 형성과 판매 원장 항목의 형성을 생성합니다. 또한 월 마감 과정 중입니다.

이러한 문서는 VAT 문서 작성을 처리하여 한 번에 생성할 수 있습니다. 회계 관리자의 인터페이스에서 필요한 처리를 찾습니다.

VAT 문서 생성을 위한 설정을 작성해야 합니다. 하지만 복잡한 것은 없습니다. 이름과 소속을 입력해야 합니다. 자동 문서 생성 일정을 지정하려는 경우 이 설정을 사용할 수 있습니다. 하지만 일정을 설정할 필요는 없지만 메커니즘을 수동으로 시작하면 됩니다.

5단계: 구매 및 판매 장부를 직접 생성하고 모든 조정 사항이 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

이제 각 사례를 자세히 살펴보겠습니다.

1. 당해 연도 매출 하향 조정

이전 분기에 출하된 판매량을 줄여야 합니다. VAT 신고가 이미 제출되었습니다.

1.1. 판매 장부의 정정에 따른 판매 조정

구현 조정을 처음 입력하면 1C는 기본 문서 수정 작업 유형을 사용하여 이를 생성합니다. 한 번에 한 줄씩 가격을 낮추겠습니다.

수행 후 우리는 다음과 같은 게시물을 받습니다:

송장을 생성하는 것을 잊지 마세요. 다음과 같습니다:

그런 다음 문서 데이터를 구매 또는 판매 원장 형성에 추가해서는 안됩니다. 따라서 VAT 등록부에 문서를 게시한 후 Sales Book에서 결과를 확인할 수 있습니다. 추가 생성 확인란을 선택합니다. 조정된 기간에 대한 시트를 확인하고 결과 추가 시트를 확인하세요.

그래서,

기본 문서의 수정 작업 유형을 사용한 조정은 기준 문서의 금액을 취소하고 배송 기간에 새 항목을 생성합니다.

1.2. 구매 장부에 VAT 표시를 통한 매출 조정

이 효과를 얻으려면 문서 작업 유형을 당사자 합의에 의한 조정으로 변경해야 합니다.

이 경우 문서 게시를 받습니다.

보시다시피 계정 19.09가 사용됩니다 - 판매 감소에 대한 VAT. 이러한 거래는 구매 원장에 반영됩니다. 송장은 다음과 같습니다.

1C는 구매 도서 작성에 다음 수정 사항을 포함합니다.

VAT 등록부에 따라 문서를 게시하고 조정 기간에 대한 구매 장부를 생성합니다.

거래 유형에 따른 조정 당사자 간의 합의에 따른 하향 조정은 조정 기간 동안 구매 원장의 주요 섹션에서 고려됩니다.

2. 당해 연도 매출 상향 조정

작업 유형 기본 문서 수정은 상향 조정의 경우 유사한 결과를 제공합니다. 조정 내용은 배송 기간 동안 Sales Book의 추가 시트에 반영됩니다.

당사자 간의 합의에 따른 조정 작업 유형은 다르게 작동합니다. 문서의 첫 번째 줄에서 가격을 올려 보겠습니다.

이 문서는 판매 원장 항목 구성에 포함되지 않지만 판매 원장의 기본 섹션에 직접 반영됩니다.

거래 유형에 따른 조정 당사자 간의 합의에 따른 조정은 조정 기간 동안 판매 원장의 주요 섹션에서 고려됩니다.

3. 전년도 매출 조정

예를 들어 작년에 조정을 하는 경우 보고서가 이미 제출되었는지 또는 아직 조정이 가능한지 확인해야 합니다. 이에 따라 시스템은 작업을 다르게 설명합니다.

당사자들의 합의에 따라 조정하겠습니다. 고급 탭으로 이동하여 필요한 경우 확인란을 선택하세요.

기간이 마감되고 감소를 조정하는 경우 시스템은 91.1 기타 소득에 따라 계정 19.09를 통해 변경 사항을 공식화합니다.

플래그가 설정되지 않은 경우 시스템은 작년 마지막 날에 필요한 모든 조정을 시도합니다.

어떠한 경우에도 조정 기간 동안 변경 사항이 구매 원장에 반영됩니다.

금액 증가를 조정하면 송장 19.09가 68.02로 대체되고 조정 자체가 조정 기간 동안 판매 장부의 주요 섹션에 반영됩니다.

기본 문서 수정 작업을 위해 어떤 경우에도 전기는 68.02를 통해 처리되며 배송 기간 동안 추가 시트가 작성됩니다.

4. 판매 조정은 구매 또는 판매 장부에 포함되지 않습니다.

귀하의 행동 순서가 어딘가에서 깨졌습니다. 필요한

구매 또는 판매 가격이 변경되면 VAT 조정이 필요합니다. 이 상황에서는 조정 송장이 생성됩니다. 1C 회계 8.3 프로그램의 예를 사용하여 비용이 감소할 때 입력 VAT를 조정하는 방법을 살펴보겠습니다. 먼저 "상품 수령" 문서를 생성하고 "송장 수령"을 등록합니다.

작성시 "수령일까지 구매 장부에 VAT 공제 반영"확인란을 선택하십시오.

우리가 대량의 상품을 구매했는데 공급업체가 할인을 제안했다고 가정해 보겠습니다. 이에 따라 총 비용과 VAT가 감소했습니다. 이를 프로그램에 반영하기 위해 "영수증 조정" 문서를 만듭니다.

"메인" 탭의 조정에서 기본 전표가 반영되었는지 확인하고 "구매 장부 VAT 복원" 항목 옆에 체크 표시가 있는지 확인해야 합니다.

"제품" 탭의 "가격" 열에 새 비용을 설정하면 "비용", "VAT" 및 "총액" 열의 값이 자동으로 계산됩니다.

영수증 조정시에는 반드시 '조정계산서'를 등록해 주셔야 하며, 이 문서에 금액의 감소/증가가 반영됩니다. 이 데이터는 문서의 해당 필드에 표시됩니다.

"구매 장부" 및 "판매 장부" 보고서를 생성하고 "조정 송장"이 보고에 어떻게 반영되는지 확인합니다.

"구매 장부" 보고서에는 초기 금액이 반영되었습니다. 그러나 "판매 장부" 보고서에는 조정 송장을 기준으로 금액이 이미 표시되어 있습니다.

이제 비용 증가의 예를 살펴보겠습니다. 같은 방법으로 "상품 수령"을 작성하고 "송장"문서를 등록합니다.

공급업체는 새로운 제품 배치에 대한 가격을 인상했고 "조정 송장"이 발행되었습니다. 구매자가 새 비용에 동의하면 이전 사례와 동일한 방식으로 "영수증 조정"문서가 작성됩니다. 영수증 송장에서 "기준 생성" 버튼을 사용하여 영수증 조정을 생성할 수도 있습니다.

다음 사항을 작성해야 합니다.

운영 유형 - "당사자들의 합의에 따른 조정"

베이스.

판매 장부의 VAT 복원 - 확인란을 선택합니다.

'제품' 탭의 '가격' 열에서 새 가격을 설정합니다.

"조정 송장 수신됨"을 등록합니다.

이 상황에서는 "구매 원장 항목 생성" 루틴 작업을 참조해야 합니다.

원본 "송장" 문서에서 "영수일까지 구매 장부에 VAT 공제 반영" 확인란이 선택되어 있으므로 구매 장부 항목을 생성할 때 이 문서의 데이터가 표시되지 않습니다. 단, 조정항목은 반영됩니다.

결과적으로 두 송장이 모두 구매 원장에 표시됩니다.

원가가 감소하면 조정 송장의 데이터가 매출 장부에 반영되고, 원가가 증가하면 구매 장부에 반영됩니다.

판매되면 가격 감소에 대한 조정 송장이 구매 장부에 들어가고, 증가할 경우 판매 장부에 들어갑니다.

판매 조정도 비슷한 방식으로 이루어집니다. 가격 인하를 고려하여 "판매 조정"문서를 작성합니다.

그리고 "조정 송장"을 등록합니다. 비용을 줄이려면 해당 필드에 데이터를 입력하세요.

보고서를 생성하기 전에 규제 VAT 작업을 완료해야 합니다.

구매 원장 보고서에는 생성된 조정 송장을 기준으로 한 가치 감소가 반영됩니다. "운영 코드" 열에는 18이 포함되며 판매자 이름이 있는 열에는 조직 이름이 표시됩니다.

이제 가격 인상을 고려하여 "판매 조정"을 구성합니다.

"조정 송장" 문서에는 금액 증가가 반영됩니다.

영수증 및 판매에 대한 조정 및 수정 1C: 회계8

조정 및 수정

2011년 12월 26일자 제1137호 러시아 연방 정부 법령에 따르면 두 가지 개념이 구별됩니다.
조정하기
오류 수정.

조정– 공급자와 구매자의 상호 합의에 따라 배송 후 발생하는 제품 또는 서비스의 원래 비용 변경.

오류- 송장에 처음 표시된 잘못된 정보(예: 잘못된 TIN/KPP, 발송인 또는 수취인 주소 등)
이에 따라 문서 자체의 작성 순서가 세부적으로 변경되었습니다.

조정(단계 지침)

프로그램 조정은 "상품 및 서비스 수령"또는 "상품 및 서비스 판매"문서로 구성됩니다.

영수증 조정

비용 절감

원래 비용이 감소하면 조정 송장이 수신 및 발행된 송장 로그의 2부에 반영됩니다.

판매 원장에는 조정 송장이 반영됩니다. 판매 장부의 항목은 조직이 등록 문서를 받은 기간과 관련되어야 합니다.

이후에는 조정 전 세액과 조정 후 세액의 차액만큼 이전에 승인된 공제액을 복원해야 합니다.

비용 증가

원래 구매 가격이 인상되면 조정 송장이 수령 및 발행된 송장 일지 2부에 반영됩니다.

구매 장부의 항목은 구매자가 조정 송장과 배송 조건 변경을 위한 기본 문서(계약, 추가 계약 등)를 모두 보유하게 되는 기간과 관련되어야 합니다.

구매자는 조정 전과 후의 VAT 금액 차이에 대한 공제를 수락할 수 있습니다.

문서 생성 절차(자세한 내용은

1. "조정" 탭의 문서 저널 "상품 및 서비스 수령"에 새 문서 "상품 및 서비스 수령"을 생성합니다. 이 경우 "조정" 하위 유형이 문서에 자동으로 설치됩니다. 문서가 지정된 탭에서 생성되지 않은 경우 "문서 하위 유형" 링크를 클릭하고 "조정" 하위 유형을 선택하여 하위 유형을 변경하면 됩니다.

2. "Corright.doc." 필드에서 조정할 영수증 문서를 선택합니다. 선택 후 프로그램은 수정된 (소스) 문서를 기반으로 표 형식 부분을 작성하도록 제안합니다. 대답이 긍정적인 경우 원본 문서의 표 부분에 있는 행이 조정 문서의 표 부분으로 전송됩니다. 거부하는 경우 사용자는 표 부분을 독립적으로 작성합니다.

3. 조정 문서의 PRICE 및 QUANTITY가 변경되지 않은 경우 변경하지 않고 그대로 두어야 합니다. "차액" 및 "VAT 차액" 열의 데이터는 조정 결과로 변경된 경우에만 입력해야 합니다(감소한 경우 마이너스로 표시). 금액과 VAT 금액에 차이가 없는 경우 '차액 금액' 및/또는 'VAT 차액 금액' 열의 값을 지워야 합니다.

4. 조정 문서에 대해 별도의 표준 작업을 구성해야 합니다. 정기 영수증에 대한 표준 거래를 복사한 다음 VAT 대응을 수정하면 됩니다.

5. '상품 및 서비스 수령' 서류를 게시하세요. 다음으로, "송장 입력" 링크를 사용하여 "조정" 송장 유형으로 송장이 생성됩니다.

6. 송장을 게시합니다.

구현 조정

비용 절감

원래 비용이 감소하면 조정 송장이 수신 및 발행된 송장 로그의 1부에 반영됩니다.

구매대장에는 조정송장이 발행되는 기간에 조정송장이 반영되며, 납품조건 변경을 위한 기본서류가 있습니다.

그 후 조직은 조정 전후의 VAT 금액 차이를 공제할 권리가 있습니다.

비용 증가

원래 비용이 증가하면 조정 송장이 수령 및 발행 송장 로그의 1부에 기록됩니다.

조정 송장은 판매 원장에 반영됩니다. 동일한 분기에 출하 및 조정이 이루어진 경우 해당 분기의 매출원장에 등록이 반영되어야 합니다.

한 분기에 배송이 이루어지고 다른 분기에 조정이 발생한 경우, 배송이 발생한 분기에 대한 판매 장부의 추가 시트에 등록이 반영됩니다. 이 경우 추가 시트의 조정 송장 데이터 입력은 마이너스 기호 없이 양수 값으로 반영됩니다. 납부할 부가가치세는 조정 전 세액과 조정 후 세액의 차액만큼 계산됩니다. 발생 날짜는 배송이 발생한 분기로 표시되어야 합니다.

구입 ® 영수증 조정

이 문서는 수정된 1차 공급업체 문서를 등록하기 위한 것입니다. 예를 들어, 공급업체가 기본 문서를 준비할 때 오류를 식별한 경우 또는 이전에 판매된 상품의 비용이 변경된 경우, 판매자와 구매자 간에 합의된 작업 및 서비스가 발생합니다.

상품 및 서비스 수령, 추가 품목 수령 문서를 기반으로 문서를 입력할 수 있습니다. 비용, 영수증 조정.

기본 문서의 수정
당사자들의 합의에 의한 조정

엔트리 기반

헤더에 문서를 입력할 때 해당 필드에 표시해야 합니다. 베이스받은 송장을 입력하기 위한 기초가 되는 조정된 문서입니다. 기준으로 영수증 조정을 입력하면 필드가 자동으로 채워집니다.

스위치와 VAT 회계 전용문서가 회계에 반영되는 순서를 결정합니다.

스위치 값 VAT, 회계 및 세무회계새로운 공급업체 문서 수령이 VAT 회계뿐만 아니라 회계 및 세무 회계에도 반영되어야 하는 경우에 설정됩니다.

현장에 있으면 스위치가 자동으로 설정됩니다. 베이스선택한 문서 상품 및 서비스 수령수술로 구매, 수수료또는 문서 추가비용 영수증. 이 경우 문서의 표 부분이 자동으로 채워집니다. 이 경우 기초 문서에서 입력된 데이터는 편집되지 않습니다.




다른 기본 문서를 선택하면 스위치를 사용할 수 없게 됩니다. 이 경우 회계 및 세무회계를 조정하려면 거래(회계 및 세무회계) 문서를 이용해야 합니다.

메모
단순화된 과세 시스템을 사용하는 조직 및 개인 기업가의 경우 세무 회계에 대한 자동 조정이 수행되지 않습니다. 조정은 수동으로 수행해야 합니다.

스위치 값 VAT 회계 전용회계 및 세무 회계 조정의 자동 반영이 제공되지 않거나 자동 조정이 조정된 거래의 세부 사항을 고려하지 않는 경우에 설정됩니다. 이 경우 문서의 표 부분을 수동으로 채울 수 있습니다.

문서 기반 영수증 조정하이퍼링크를 통해 받은 청구서 문서를 등록할 수 있습니다. 송장 입력.

하나의 영수증 문서에 여러 조정 사항을 입력하는 경우 링크를 따르십시오. 수정된 영수증 문서원본 문서로 이동할 수 있습니다.

수정된 1차 공급자 문서를 등록하려면 해당 작업을 선택해야 합니다. 기본 문서의 수정메뉴에 작업.

제품, 서비스




추가적으로

북마크됨 상품그리고 서비스

베이스 상품 및 서비스 수령수술로 구매, 수수료또는 문서 추가비용 영수증.

북마크를 작성한 후 상품또는 서비스

문서를 게시할 때 원래 기본 문서의 이동은 등록된 과세 기간에 취소되고 수정된 송장의 이동이 생성됩니다.

구매 장부에 항목을 생성하려면 구매 장부 항목의 규제 문서 형성을 생성해야 합니다.

북마크에 추가적으로

예를 들어 조정 송장을 받을 때와 같이 공급자와의 계약에 의해 규정된 이전에 구매한 상품(작업, 서비스)의 비용 및/또는 수량을 변경하는 작업을 구매자의 회계에 반영하려면 해당 작업을 선택해야 합니다. 당사자들의 합의에 의한 조정메뉴에 작업.작업을 선택한 후 북마크를 작성해야 합니다.

제품, 서비스




추가적으로

북마크됨 상품그리고 서비스기본 문서의 오류 수정에 대한 정보가 표시됩니다.

열이 다음과 같은 경우 북마크 데이터가 자동으로 채워질 수 있습니다. 베이스문서 헤더는 문서를 나타냅니다. 상품 및 서비스 수령수술로 구매, 수수료또는 문서 추가비용 영수증.




송장이 다른 문서를 기반으로 발행된 경우 표 형식 부분을 수동으로 작성해야 합니다.

북마크를 작성한 후 상품또는 서비스상품(작업, 서비스)의 수량 및/또는 가격이 변경되어야 합니다.

값이 감소하면 조정 송장이 발행된 송장에서 이전에 공제가 허용된 VAT를 복원하기 위해 판매 장부 항목이 생성됩니다(러시아 연방 세법 제170조 4항, 3항). 이렇게 하려면 확인란을 선택해야 합니다. 판매 장부에 VAT를 복원하십시오.

비용이 증가하면 VAT 차액이 공제될 수 있습니다(러시아 연방 세법 제172조 10항). 구매 장부에 항목을 생성하려면 구매 장부 항목의 규제 문서 형성을 생성해야 합니다.

북마크에 추가적으로인쇄된 송장 양식과 기타 수입 및 지출 항목에 대한 추가 정보가 입력됩니다.

문서 기반 영수증 조정다음 개체를 입력할 수 있습니다.

송장 수신됨




영수증 조정